一、部門基本情況

（一）職能職責:

根據豐(feng) 都縣機構編製委員會(hui) 文件規定，鎮黨(dang) 委、政府圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定、負責抓好本鎮黨(dang) 建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳(chuan) 工作；職能是：製定並組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；負責本行政區域內(nei) 的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體(ti) 育等社會(hui) 公益事業(ye) 的綜合性工作，維護一切經濟單位和個(ge) 人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護設貴穩定；抓好精神文明建設，豐(feng) 富群眾(zhong) 文化生活，進一步強化城鎮管理和社區服務工作；完成上級政府交辦的其他事項。

（二）機構設置：

1.機構情況：董家鎮人民政府設置內(nei) 設機構12個(ge) :黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群辦公室、經濟發展辦公室、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規環建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大工委辦公室、綜合行政執法辦公室、武裝部辦公室、鎮紀委辦公室。事業(ye) 機構5個(ge) ：文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務中心、農(nong) 業(ye) 服務中心、退役軍(jun) 人服務站、綜合行政執法大隊。

2.人員情況：董家鎮人民政府核定編製人數共60名，其中機關(guan) 行政編製28名、機關(guan) 後勤服務人員事業(ye) 編製1名、事業(ye) 編製32名。現有在職人員合計48人，其中行政25人（包括工勤1人），事業(ye) 24人。

3.單位構成：

從(cong) 預算單位構成看，無納入本部門2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1．總體(ti) 情況。2022年度收入總計2,408.20萬(wan) 元，支出總計2,408.20萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少284.24萬(wan) 元,下降10.6%，主要原因是縮減了人員的開支以及專(zhuan) 項工作經費減少。

2．收入情況。2022年度收入合計2,275.35萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少417.09萬(wan) 元，下降15.5%，主要原因是縮減了人員的開支以及專(zhuan) 項工作經費減少。其中：財政撥款收入2,275.35萬(wan) 元，占100%；此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 132.85萬(wan) 元。

3．支出情況。2022年度支出合計2,398.20萬(wan) 元，較上年決(jue) 算減少294.24萬(wan) 元，下降10.9%，主要原因是縮減了人員的開支以及專(zhuan) 項工作經費減少。

其中：基本支出1,692.46萬(wan) 元，占70.6%；項目支出705.74萬(wan) 元，占29.4%；此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 10萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加10萬(wan) 元，增長100%，主要原因是對於(yu) 上年的結轉結餘(yu) 金額，今年僅(jin) 安排了部分支出。

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。2022年度財政撥款收、支總計2,408.20萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各減少284.24萬(wan) 元，下降10.6%。主要原因是專(zhuan) 項項目減少，項目支出較少，同時人員流失較多。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明。

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,220.69萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少26.09萬(wan) 元，下降1.2%。主要原因是較上麵項目疫情防控項目經費減少，以及政府的開支節流措施的影響。較年初預算數增加707.05萬(wan) 元，增長46.7%。主要原因是增加了災害防治和應急管理等專(zhuan) 項工作經費以及董家鎮鄉(xiang) 情陳列館等項目數量的增加，此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 132.85萬(wan) 元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,343.54萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加96.76萬(wan) 元，增長4.3%。主要原因是增加了災害防治和應急管理等專(zhuan) 項工作經費、全縣動態大比試建設以及董家鎮鄉(xiang) 情陳列館等項目數量的增加，較年初預算數增加829.90萬(wan) 元，增長54.8%。主要原因是增加了災害防治和應急管理等專(zhuan) 項工作經費、全縣動態大比試建設以及董家鎮鄉(xiang) 情陳列館等項目數量的增加。

3．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 10.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加10.00萬(wan) 元，主要原始是對於(yu) 上年的結轉結餘(yu) 金額，今年僅(jin) 安排了部分支出。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出686.90萬(wan) 元，占29.3%，較年初預算數增加248.52萬(wan) 元，增長56.7%，主要原因是組織事務支出和監管事務支出增加。

　　（２）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出109.11萬(wan) 元，占4.7%，較年初預算數增加83.37萬(wan) 元，增長323.9%，主要原因是增加了年初項目預算的文化體(ti) 育類支出。

（3）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出109.11萬(wan) 元，占4.7%，較年初預算數增加83.37萬(wan) 元，增長323.9%，主要原因是增加了年初項目預算的文化體(ti) 育類支出。

（4）衛生健康支出131.75萬(wan) 元，占5.6%，較年初預算數增加49.72萬(wan) 元，增長60.6%，主要原因是人員調入醫療保險繳費等支出增加。

（5）節能環保支出3.22萬(wan) 元，占0.1%，較年初預算數減少6.78萬(wan) 元，下降67.8%，主要原因是專(zhuan) 項工作經費減少。

（6）城鄉(xiang) 社區支出73.88萬(wan) 元，占3.2%，較年初預算數減少42.13萬(wan) 元，下降36.3%，主要原因是專(zhuan) 項工作經費減少。

（7）農(nong) 林水支出686.56萬(wan) 元，占29.3%，較年初預算數增加235.65萬(wan) 元，增長52.3%，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加。

（8）交通運輸支出205.61萬(wan) 元，占8.8%，較年初預算數增加205.61萬(wan) 元，增長%，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：“村級道路養(yang) 護資金”。

（9）自然資源海洋氣象等支出1.44萬(wan) 元，占0.1%，較年初預算數增加1.44萬(wan) 元，增長%，主要原因是進行了調整功能科目列報

（10）住房保障支出15.00萬(wan) 元，占0.6%，較年初預算數減少29.60萬(wan) 元，下降66.4%，主要原因是年中人員的變動。

（11）災害防治及應急管理支出16.27萬(wan) 元，占0.7%，較年初預算數增加16.27萬(wan) 元，增長0.00%，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如： “冬春生活救助”、“自然災害救助”。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,692.46萬(wan) 元。其中：人員經費1,334.03萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少4.91萬(wan) 元，下降0.4%，主要原因是人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、其他工資福利待遇、對個(ge) 人和家庭的補助等費用。公用經費358.43萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加68.25萬(wan) 元，增長23.5%，主要原因是全縣動態大比試造成宣傳(chuan) 費用增加。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出等費用。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入54.66萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少391.00萬(wan) 元，下降87.7%，主要原因是城鄉(xiang) 社區支出性收入本年減少。本年支出54.66萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少391.00萬(wan) 元，下降87.7%，主要原因是國有土地使用權出讓收入安排的支出減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

2022年度“三公”經費支出共計70.74萬(wan) 元，較年初預算數增加49.24萬(wan) 元，增長229%，主要原因是車輛老化嚴(yan) 重，其修理費增加，同時去年燃油費上漲。較上年支出數減少2.26萬(wan) 元，下降3.1%，主要原因是按照相關(guan) 規定，節省資源，縮減開支。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，今年未安排人員出國出訪，與(yu) 上年持平。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，本部門2022年未發生公務車購置支出費用支出，與(yu) 上年持平。

公務車運行維護費35.61萬(wan) 元，主要用於(yu) 縣內(nei) 因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加19.61萬(wan) 元，增長122.6%，主要原因是車輛老化嚴(yan) 重，其修理費增加，同時去年燃油費上漲。較上年支出數增加9.51萬(wan) 元，增長36.4%，主要原因是車輛老化嚴(yan) 重，其修理費增加，同時去年燃油費上漲。

公務接待費35.13萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待招商引資工作、接受相關(guan) 部門檢查項目指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數增加29.63萬(wan) 元，增長538.7%，主要原因是招商引資工作、接受相關(guan) 部門檢查項目指導工作次數增加。較上年支出數減少1.77萬(wan) 元，下降4.8%，強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數。

（三）“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 4輛；國內(nei) 公務接待223批次2,562人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費137.13元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費8.90萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少5.83萬(wan) 元，下降100%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，減少會(hui) 議費支出。本年度培訓費支出0.53萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少3.55萬(wan) 元，下降87%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，減少培訓費支出

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明。

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出203.32萬(wan) 元，主要用於(yu) 開支辦公費、印刷費、手續費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費、公務用車運行維護等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少86.86萬(wan) 元，下降29.9%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。（備注：應急局配備消防應急滅火用車1輛）

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體(ti) 和109個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評109項，涉及資金2004.93萬(wan) 元；從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，績效管理水平不斷提高，績效指標體(ti) 係不斷完善，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1．績效自評表

    2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

張婷      17723942374