一、決(jue) 算信息來源說明

本套決(jue) 算依據本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關(guan) 會(hui) 計核算資料編製，賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，真實、準確、完整地反映了本單位預算執行結果和財務狀況。

（一）本套決(jue) 算主表數據主要依據本單位會(hui) 計賬簿總賬及明細賬數據填列，預算數據依據本單位預、決(jue) 算批複文件及預算調整文件填列。

（二）本套決(jue) 算附表數據主要依據本單位會(hui) 計賬簿、資產(chan) 、人事台賬及相關(guan) 資料填列。

二、決(jue) 算匯編基本情況

（一）部門機構情況說明。

    2020    年度，納入本部門決(jue) 算匯編範圍的獨立核算單位共     6     個(ge) ，比上年增減   0   個(ge) ，分類說明如下：

（二）部門錄入戶數說明。

    2020   年度，本部門決(jue) 算匯編戶數共    1  個(ge) ，比上年增減   0   個(ge) ，分類說明如下：

三、基礎數據核對情況

（一）財政資金對賬情況。

1．財政撥款核對情況。

（1）本部門本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入  3685.75萬(wan) 元，財政部門撥款對賬單 3685.75 萬(wan) 元，差額 0 萬(wan) 元。對差額原因進行說明。

（2）本部門本年度政府性基金預算財政撥款收入 947.63 萬(wan) 元，財政部門撥款對賬單 947.63 萬(wan) 元，差額 0  萬(wan) 元。對差額原因進行說明。

2．其他需要說明的情況。

（二）與(yu) 上年指標核對情況。

1．對結轉和結餘(yu) 資金本年年初數與(yu) 上年年末數不一致的情況進行說明：無。

2．主要指標上下年變動幅度超過20%，其中機構人員指標上下年有變動的，具體(ti) 核實說明如下:

（三）政府采購數據核對情況。

 “政府采購情況表”數據均來自政府采購信息統計報表，金額無差異。

 四、對報表指標、審核公式和審核模板的設置建議。

1.對部門決(jue) 算報表指標設置的建議，無。

2.如有不適用的審核公式和模板，請列出並說明修改意見，無。

3.部門自行增加的審核公式和模板，請說明設置依據，無。

五、決(jue) 算數據其他需要說明的情況

1．“收入決(jue) 算表”中無其他收入。無從(cong) 同級財政以外的同級政府部門取得的橫向轉撥財政款。

2、年末結餘(yu) 分配無轉入其他的情況。

3.本單位本年度年末結轉和結餘(yu) 沒有為(wei) 負數的情況。

4．“項目支出決(jue) 算明細表”中無列支“工資福利支出”； “對個(ge) 人和家庭的補助”為(wei) 起義(yi) 投誠、公益崗位、疫情防控人員、貧困人口慰問等生活補助,困難群眾(zhong) 救濟費、貧困戶醫療補助、扶持村集體(ti) 經濟發展以及馬鈴薯等對農(nong) 戶的個(ge) 人農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼。

5. “支出明細表”中“其他工資福利支出”的開支情況：應休未休年休假313531.28元，平時考核347597元。

6.“支出決(jue) 算明細表”中，本單位無轉撥附屬單位或者非本級預算單位的經費支出。

7.“三公”經費總額80.06萬(wan) 元，其中公務接待金額38.03萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費42.03萬(wan) 元，會(hui) 議費6.01萬(wan) 元，培訓費4.21萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數對比增加，原因為(wei) 本年脫貧攻堅、疫情防控、人口普查等大型活動較多，及新購置一輛應急車輛，公務用車購置1輛，保有4量，無因公出國（境），公務接待226批、2175人。

8.行政單位機關(guan) 運行經費支出情況：基本支出1570.32萬(wan) 元，其中人員經費1126.99萬(wan) 元，公用經費443.33萬(wan) 元，與(yu) 上年數對比減少，變動原因為(wei) 人員減少。

9.住房公積金管理中心住房公積金業(ye) 務收支情況（住房公積金中心填報）。

10.單位長聘人員情況：長聘人員5人、工作性質為(wei) 協助鎮村兩(liang) 級開展工作、經費來源為(wei) 財政撥款。

11.無國有資本經營預算。

六、調整預算數備案說明

本單位“收入支出決(jue) 算總表”中調整預算數4633.379萬(wan) 元，年初預算數1578.868萬(wan) 元，調整預算數較年初預算數增加3054.511萬(wan) 元。主要為(wei) 財政撥款追加，包括：人員經費追加25.2771萬(wan) 元；日常公用經費追加202.4233萬(wan) 元；項目支出追加2826.8106萬(wan) 元，其中基本建設類項目追加2333.5864萬(wan) 元。

七、預算績效管理工作開展情況

我單位認真按照縣委縣政府要求，圍繞年初確定的目標任務，努力抓好各項工作落實，分析存在的問題，對項目進展情況及時通報，落實措施，加快推進。對不能按進度完成的指標，加強督辦。總體(ti) 來看，年度績效各項指標完成情況良好。

八、其他需要說明的情況

（一）部門決(jue) 算審核發現的需要單獨進行說明的特殊情況和主要問題。無

（二）本部門其他需要說明的問題。如資產(chan) 負債(zhai) 變動、長期投資和國有資產(chan) 管理，以及對本期或者下期財務狀況發生重大影響事項等。無

（三）政府會(hui) 計製度施行後，單位在會(hui) 計核算及財務管理中存在的難點、意見建議等。無

九、部門決(jue) 算管理工作

（一）部門決(jue) 算工作情況總結。

本單位財務管理、決(jue) 算組織、編報等工作均嚴(yan) 格按照財政部門要求開展，組織有序，實施有力，按時保質保量完成。

（二）部門決(jue) 算工作下一步計劃。

下一步將嚴(yan) 格按照財政部門要求，開展好部門決(jue) 算審核完善及公開工作。

（三）對部門決(jue) 算管理的意見和建議。無