一、單位基本情況

（一）職能職責

1.執行本級人民代表大會(hui) 決(jue) 議以及上級國家行政機關(guan) 的決(jue) 定和命令；

2.執行全鄉(xiang) 的社會(hui) 和經濟發展計劃、預算，管理轄區內(nei) 的經濟、教育、科技、文化、衛生、體(ti) 育事業(ye) 和財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chan) 監督管理、計劃生育等行政工作；

3.保護社會(hui) 主義(yi) 的全民所有財產(chan) 和勞動群眾(zhong) 集體(ti) 所有財產(chan) ，保護公民私人所有的合法財產(chan) ，維護社會(hui) 秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4.保護各種經濟組織的合法權益；

5.貫徹執行黨(dang) 和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習(xi) 慣，尊重民族宗教信仰；

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；

7.接待辦理人民群眾(zhong) 來信來訪，真實反映群眾(zhong) 的意見和要求，保障地區穩定；

8.承辦上級黨(dang) 委、政府交辦的其他工作。

（二）單位構成

鄉(xiang) 鎮設置黨(dang) 政內(nei) 設機構5個(ge) ：基層治理綜合指揮室、黨(dang) 的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。事業(ye) 機構5個(ge) ：便民服務中心（退役軍(jun) 人服務站）、綜合行政執法大隊、新時代文明實踐服務中心、產(chan) 業(ye) 發展服務中心，核定我鄉(xiang) 事業(ye) 編製共18名，其中便民服務中心（退役軍(jun) 人服務站）5名，綜合行政執法大隊5名，新時代文明實踐服務中心3名，產(chan) 業(ye) 發展服務中心5名。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2025年年初預算數1324.27萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款1309.45萬(wan) 元，政府性基金預算撥款14.82萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加283.85萬(wan) 元，主要是一般公共服務經費撥款增加38.24萬(wan) 元，文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒經費撥款增加0.31萬(wan) 元，科學技術經費撥款增加10萬(wan) 元，衛生健康經費撥款增加1.48萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區經費撥款增加27.10萬(wan) 元，農(nong) 林水經費撥款增加25.68萬(wan) 元，交通運輸經費撥款增加221.58萬(wan) 元，其他費用撥款增加2.3萬(wan) 元；社會(hui) 保障和就業(ye) 經費撥款減少41.94萬(wan) 元，住房保障經費撥款減少0.91萬(wan) 元。

（二）支出預算：2025年年初預算數1324.27萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出493.22萬(wan) 元，科學技術支出10.00萬(wan) 元，文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出47.28萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出189.50萬(wan) 元，衛生健康支出37.91萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出81.17，農(nong) 林水支出186.87萬(wan) 元，交通運輸支出229.70萬(wan) 元，住房保障支出35.31萬(wan) 元，其他支出2.30萬(wan) 元，預備費支出11.00萬(wan) 元。支出較去年增加283.85萬(wan) 元，主要是基本支出增加37.47萬(wan) 元，項目支出增加231.56萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1309.45萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出1309.45萬(wan) 元，比2024年增加269.03萬(wan) 元。其中：基本支出725.10萬(wan) 元，比2024年增加37.47萬(wan) 元，主要原因是人員支出增加等，主要用於(yu) 保障政府及各事業(ye) 單位在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出584.35萬(wan) 元，比2024年增加231.56萬(wan) 元，主要原因是交通運輸支出等，主要用於(yu) 農(nong) 村四好公路的建設和養(yang) 護等重點工作。

2025年政府性基金預算收入14.82萬(wan) 元，政府性基金預算支出14.82萬(wan) 元，比2024年增加14.82萬(wan) 元，主要原因是城鄉(xiang) 社區支出增加等，主要用於(yu) 滿意度老年食堂獎補、殘疾人事業(ye) 和其他社會(hui) 公益事業(ye) 等支出。

豐(feng) 都縣都督鄉(xiang) 人民政府2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算19.50萬(wan) 元，比2024年增加7.50萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 去年持平，主要原因是無因公出國（境）安排；公務接待費7.50萬(wan) 元，比2024年增加7.50萬(wan) 元，主要原因是2024年公務接待費規範賬務處理；公務用車運行維護費12.00萬(wan) 元，與(yu) 去年持平，主要原因是加強管理公務用車管理；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 去年持平，主要原因是2025年無公務用車購置安排。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費57.91萬(wan) 元，比上年增加5.93萬(wan) 元，主要原因為(wei) 單位在職人員增加。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額  萬(wan) 元：政府采購貨物預算5.00萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購5.00萬(wan) 元：政府采購貨物預算5.00萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量343.43萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車 2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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