關(guan) 於(yu) 2024年財政預算執行情況和2025年財政預算草案的報告

2025年3月19日在豐(feng) 都縣都督鄉(xiang) 第八屆人民代表大會(hui) 第七次會(hui) 議上

一、2024年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2024年都督鄉(xiang) 一般公共預算收入總計為(wei) 1716.93萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比減少322.45萬(wan) 元。

2. 支出情況。2024年都督鄉(xiang) 財政支出總計為(wei) 1716.93萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數100%，同比增長322.45萬(wan) 元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出614.29萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障機關(guan) 運行；

（2）文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出98.19萬(wan) 元，主要用於(yu) 文化事業(ye) 運行，文化活動、運動會(hui) 開展；

（3）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出336.28萬(wan) 元，主要用於(yu) 公益性崗位，基層政權和社區治理、養(yang) 老保險和職業(ye) 年金支出；

（4）衛生健康支出35.58萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政事業(ye) 單位醫療支出；

（5）城鄉(xiang) 社區支出53.35萬(wan) 元，主要用於(yu) 城鄉(xiang) 社區管理事務支出、豐(feng) 彭二級路土地補償(chang) 支出；

（6）農(nong) 林水支出351.18萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 業(ye) 病蟲害控製、農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展、對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助；

（7）交通運輸支出132.14萬(wan) 元，主要用於(yu) 公路建設和養(yang) 護、水路運輸；

（8）住房保障支出36.97萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政事業(ye) 單位人員公積金；

（9）災害防治及應急管理支出48.95萬(wan) 元，主要用於(yu) 自然災害及恢複重建支出；

（10）資源勘探工業(ye) 信息支出10萬(wan) 元，主要用於(yu) 白雲(yun) 石開采工作經費；

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2024年都督鄉(xiang) 人民政府性基金預算收入總計為(wei) 498.91萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比增長464.63萬(wan) 元。

2. 支出情況。2024年都督鄉(xiang) 人民政府性基金預算支出總計為(wei) 498.91萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數100%，同比增長464.63萬(wan) 元。主要用於(yu) 村社區豐(feng) 彭二級路土地賠償(chang) 和“都督杯”籃球運動會(hui) 費用。

（三）2024年重點財政工作

1.化解債(zhai) 務情況

全年化解曆史遺留債(zhai) 務100餘(yu) 萬(wan) 元，其中通過再融資一般債(zhai) 券化解縣上重點隱性債(zhai) 務5筆，共計41.85萬(wan) 元；通過自有資金化解曆史遺留債(zhai) 務70餘(yu) 萬(wan) 元。

2.高度關(guan) 注民生，落實各項惠民事實

2024年，村（居）幹部工資、村級經費及社幹部報酬121.7萬(wan) 元，農(nong) 村公益性崗位112.72萬(wan) 元，網格員補助21.12萬(wan) 元，我鄉(xiang) 財政預算能夠順利執行，這是各級領導高度重視，人大、紀委監督指導，各村、各部門支持理解，是全鄉(xiang) 上下團結一心，頑強拚搏，是各位代表認真履職，全力支持的結果，同時也是我鄉(xiang) 經濟建設和社會(hui) 各項事業(ye) 全麵協調發展的綜合反映。

二、2025年財政預算（草案）

2025年根據預算編製會(hui) 議精神要求，全麵貫徹落實鄉(xiang) 黨(dang) 委重大決(jue) 策部署，結合鄉(xiang) 財政實際要求和財力狀況，擬對2025全鄉(xiang) 財政收支預算作如下安排：

（一）一般公共預算

2025年一般公共預算收入預期總計1309.45萬(wan) 元。根據收入安排相應的支出總計預算為(wei) 1309.45萬(wan) 元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出493.22萬(wan) 元，主要用於(yu) 鄉(xiang) 鎮事業(ye) 單位運行經費；

2.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出189.50萬(wan) 元，主要用於(yu) 鄉(xiang) 鎮事業(ye) 單位養(yang) 老和職業(ye) 年金支出；

3.衛生健康支出37.91萬(wan) 元，主要用於(yu) 鄉(xiang) 鎮事業(ye) 單位人員和退休職工醫療支出；

4.科學技術支出10萬(wan) 元，主要用於(yu) 新時代文明實踐中心LED屏幕支出。

5.農(nong) 林水支出186.87萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展、對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助等；

6.住房保障支出35.32萬(wan) 元，主要用於(yu) 鄉(xiang) 鎮事業(ye) 單位公積金。

7.交通運輸支出229.70萬(wan) 元，主要用於(yu) 公路養(yang) 護和建設支出。

8.預備費11萬(wan) 元，主要用於(yu) 自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的支出等。

9.文化旅遊體(ti) 育和傳(chuan) 媒支出47.28萬(wan) 元，主要用於(yu) 文化事業(ye) 運行、文化活動開展等支出。

10.城鄉(xiang) 社區支出68.65萬(wan) 元，主要用於(yu) 場鎮保潔、市政維修維護、環保等支出；

（二）政府性基金預算

全鄉(xiang) 人民政府性基金收入14.82萬(wan) 元，全部為(wei) 上年結轉收入；政府性基金支出14.82萬(wan) 元，主要用於(yu) 社會(hui) 福利和土地補償(chang) 支出。

以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，並向鎮人大主席團報告後組織實施。

三、2025年財政工作主要任務

（1）優(you) 化財政資金使用效率，組織各部門加強學習(xi) 整體(ti) 績效評價(jia) ，完善整體(ti) 績效評價(jia) 機製，實現預算績效評價(jia) 全覆蓋，加強對政府采購、國有資產(chan) 等環節的監管，確保資金安全、高效使用。

（2）全麵加強學習(xi) 財政基礎工作，一是財政人員認真執行財務管理製度，確保人員經費和日常公用經費的支出，確保收支平衡。二是加強財政製度管理，建立健全財政資金審核、撥付、監管製度。以規範日常管理為(wei) 基礎，建立健全財政基礎工作，進一步強化依法理財、依法行政、規範運轉的工作次序。

（3）堅持過“緊日子”，集中財力辦大事，加強財政資金統湊使用，壓縮“三公”經費，嚴(yan) 格控製一般性支出，將節約的資金用於(yu) 民生保障和重點領域，為(wei) 都督鄉(xiang) 基礎建設提供財力保障。

相關(guan) 事項說明

一、2024年預備費使用情況

2024年預備費使用共計11萬(wan) 元，主要用於(yu) 自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的支出等。具體(ti) 支出為(wei) ：梁橋村修建災後水池加蓋、信訪維穩費用。

二、“三公”經費相關(guan) 情況

2025年“三公”經費預算19.5萬(wan) 元，比2024年增加7.5萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 上年持平，主要原因是無因公出國（境）工作計劃；公務接待費7.5萬(wan) 元，比2024年增加7.5萬(wan) 元，主要原因是上年未預算公務接待費；公務用車運行維護費12萬(wan) 元，比上年持平，主要原因是嚴(yan) 格公車運行管理，嚴(yan) 控公務用車運行維護費支出；公務用車購置費0萬(wan) 元，比上年持平，主要原因是無新購置公車計劃。

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為(wei) 主體(ti) 的財政收入，安排用於(yu) 保障和改善民生、推動經濟社會(hui) 發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方麵的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(ye) 性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chan) ）有償(chang) 使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內(nei) 向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 特定公共事業(ye) 發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為(wei) 國企上繳利潤收入、產(chan) 權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會(hui) 保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 社會(hui) 保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編製、我縣不單獨編報。

債(zhai) 券資金：即地方政府債(zhai) 券資金，是指重慶市政府以政府的信用為(wei) 基礎並承諾償(chang) 還本息，自主向社會(hui) 發行地方政府債(zhai) 券籌集的財政資金。按債(zhai) 券發行類別分為(wei) 置換債(zhai) 券資金和新增債(zhai) 券資金，按預算管理分為(wei) 一般債(zhai) 券（納入一般公共預算管理）和專(zhuan) 項債(zhai) 券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。