關(guan) 於(yu) 2023年財政預算執行情況和2024年財政預算草案的報告

2024年3月27日在豐(feng) 都縣都督鄉(xiang) 第八屆人民代表大會(hui) 第五次會(hui) 議上

一、2023年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2023年都督鄉(xiang) 一般公共預算收入總計為(wei) 2039.38萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比增長7.28萬(wan) 元。

2. 支出情況。2023年都督鄉(xiang) 一般公共預算支出總計為(wei) 2039.38萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數100%，同比增加136.96萬(wan) 元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出645.76萬(wan) 元，主要用於(yu) 人大工作事務支出，黨(dang) 政機關(guan) 、政府機關(guan) 事務支出，其他政府部門、群眾(zhong) 團體(ti) 組織等事務支出；

（2）文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出50.81萬(wan) 元，主要用於(yu) 文化事業(ye) 支出、文化站免費開放工作等支出；

（3）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出279.73萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政事業(ye) 單位養(yang) 老事務（包括退休健康休養(yang) 費等）、退役軍(jun) 人管理事務、社會(hui) 保障和就業(ye) 事務和殘疾人保障事務、社區治理、社區服務中心建設、網格管理等工作支出；

（4）衛生健康支出41.23萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政事業(ye) 單位醫療保險、工傷(shang) 保險醫療等、公共衛生安全事務、村居社保障服務能力提升等支出；

（5）城鄉(xiang) 社區支出66.36萬(wan) 元，主要用於(yu) 城鄉(xiang) 社區管理事務、社區環境衛生治理等事務支出；

（6）農(nong) 林水支出453.07萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 業(ye) 農(nong) 村事業(ye) 運行、村級運行經費、農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展、防汛、農(nong) 村飲水安全、其他水利事務、林業(ye) 資源管理、森林生態效益補償(chang) 、防災減災、動植物檢疫、鄉(xiang) 村振興(xing) 等支出；

（7）交通運輸支出366.45萬(wan) 元，主要用於(yu) 道路建設和道路養(yang) 護管理支出；

（8）住房保障支出33.90萬(wan) 元，主要用於(yu) 住房公積金繳納支出；

（9）災害防治及應急管理支出7.07萬(wan) 元，主要用於(yu) 自然災害救災補助、應急管理事務等支出；

（10）債(zhai) 務還本支出95萬(wan) 元，主要用於(yu) 償(chang) 還2018年以前項目工程款債(zhai) 務支出；

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2023年都督鄉(xiang) 人民政府性基金預算收入總計為(wei) 34.28萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比增加3.39萬(wan) 元。

2. 支出情況。2023年都督鄉(xiang) 人民政府性基金預算支出總計為(wei) 34.28萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數100%，同比增加3.39萬(wan) 元。主要用於(yu) 城鄉(xiang) 社區支出和用於(yu) 社會(hui) 福利的彩票公益金支出等。

（三）2023年重點財政工作

2023年，鄉(xiang) 財政始終以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，全麵貫徹黨(dang) 的二十大精神，堅決(jue) 落實黨(dang) 政統一部署，主動接受鄉(xiang) 人大監督，保重點、保民生，充分發揮財政職能，求真務實，為(wei) 全鄉(xiang) 經濟社會(hui) 發展提供了堅強有力的保障。

1.嚴(yan) 格執行預算，重點支出保障有力。嚴(yan) 格按照預算執行支出，合理科學安排各項支出，不超財力支出。大力調整支出結構，積極發揮財政資金保障職能，在資金的安排上，做到有控、有壓、有保。堅持勤儉(jian) 節約，從(cong) 嚴(yan) 控製行政運行成本，壓減一般性支出，“三公”經費隻減不增，重點用於(yu) 基礎設施、惠民政策、環境保護、自然災害防治等民生實事。

　　2. 加強專(zhuan) 項資金監管，強化績效管理。加大了對財政專(zhuan) 項資金監管力度，落實好項目全過程績效管理與(yu) 雙監控，發揮資金最大效益。2023年完成績效評價(jia) 項目73個(ge) ，涉及黨(dang) 政辦、黨(dang) 群辦、經發辦、平安辦、農(nong) 服中心、文服中心等11個(ge) 站辦所。

二、2024年財政預算（草案）

2024年預算編製的總體(ti) 思路是：全麵貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和縣委縣政府的精神，依據本鄉(xiang) 經濟和社會(hui) 發展計劃、預算，我鄉(xiang) 財政工作將認真按照“保障基本、突出重點、規範透明、嚴(yan) 格監管”的財政原則，充分發揮財政職能，為(wei) 強化公共服務、著力改善民生，維護農(nong) 村穩定，促進農(nong) 村和諧提供財政保障。

（一）一般公共預算

2024年一般公共預算收入預期總計1040.42萬(wan) 元。根據收入安排相應的支出總計預算為(wei) 1040.42萬(wan) 元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出454.98萬(wan) 元，主要用於(yu) 人大工作事務支出，黨(dang) 政機關(guan) 、政府機關(guan) 事務支出，其他政府部門、群眾(zhong) 團體(ti) 組織等事務支出；

2.文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出46.97萬(wan) 元，主要用於(yu) 文化事業(ye) 支出、文化站免費開放工作等支出；

3.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出231.44萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政事業(ye) 單位養(yang) 老事務（包括退休健康休養(yang) 費等）、退役軍(jun) 人管理事務、社會(hui) 保障和就業(ye) 事務和殘疾人保障事務、社區治理、社區服務中心建設、網格管理等工作支出；

4.衛生健康支出36.43萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政事業(ye) 單位醫療保險、工傷(shang) 保險醫療等、公共衛生安全事務、村居社保障服務能力提升等支出；

5.城鄉(xiang) 社區支出54.07萬(wan) 元，主要用於(yu) 城鄉(xiang) 社區管理事務、社區環境衛生治理等事務支出；

6.農(nong) 林水事務支出161.19萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 業(ye) 農(nong) 村事業(ye) 運行、村級運行經費、農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展、防汛、農(nong) 村飲水安全、其他水利事務、林業(ye) 資源管理、森林生態效益補償(chang) 、防災減災、動植物檢疫、鄉(xiang) 村振興(xing) 等支出；

7.交通運輸支出8.12萬(wan) 元，主要用於(yu) 道路建設和道路養(yang) 護管理支出；

8.住房保障支出36.22萬(wan) 元，主要用於(yu) 道路建設和道路養(yang) 護管理支出。

9.預備費11萬(wan) 元，主要用於(yu) 預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及難以預見的開支；

（二）政府性基金預算

本年度沒有基金安排的支出 。

以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，並向鄉(xiang) 人大主席團報告後組織實施。

三、2024年財政工作主要任務

（一）保民生，保運轉。

不斷調整優(you) 化財政支出結構，在保證政府機構正常運轉的前提下，重點保障民生實事、安全穩定，確保鄉(xiang) 黨(dang) 委、政府重要決(jue) 策的落實。牢固樹立“過緊日子”的思想，控製“三公”經費，壓減一般性支出，厲行節約，反對浪費，努力實現財政收支平衡。

（二）嚴(yan) 格執行，強化管理。

嚴(yan) 格執行預算，確保資金及時到位。及時完成預決(jue) 算公開，保證公開內(nei) 容真實性和準確性。加強監督項目資金績效管理，積極開展項目績效自評，發揮資金最大效益，確保財政資金高效、安全、規範運行。

（三）增強業(ye) 務能力，提高財政資金管理水平。

進一步加強財政人員業(ye) 務知識學習(xi) ，積極參加上級組織的業(ye) 務培訓，增強財政人員的業(ye) 務能力和工作水平。繼續加強政府財務管理、政府采購、財政票據管理、績效評價(jia) 、資產(chan) 管理、一卡通、村級財務管理等工作，及時發現和糾正財政管理、財政運行中存在的問題，不斷完善財政內(nei) 部監督製度，堵塞漏洞、健全製度，提高財政資金管理水平。

　　各位代表，2024年我鄉(xiang) 財政工作依然麵對各種新的壓力，我們(men) 將堅持以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，深入學習(xi) 貫徹黨(dang) 的二十大精神，在鄉(xiang) 黨(dang) 委、政府的堅強領導下，主動接受人民代表大會(hui) 依法監督，不忘初心、牢記使命，務實工作，積極作為(wei) ，圓滿完成全年財政目標工作任務，為(wei) 全鄉(xiang) 經濟社會(hui) 發展提供堅實的財力保障

相關(guan) 事項說明

2023年預備費使用情況

2023年初預算預備費10萬(wan) 元，本年未動用預備 。

“三公”經費相關(guan) 情況

2024年“三公”經費預算12萬(wan) 元，比2023年減少13.1萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，比2023年減少0萬(wan) 元，主要原因是無因公出國（境）事務安排；公務接待費  0萬(wan) 元，比2023年減少9.1萬(wan) 元，主要原因是接待工作人員因工作需要安排工作餐的，原則上安排在鄉(xiang) 政府食堂；公務用車運行維護費12萬(wan) 元，比2023年減少4萬(wan) 元，主要原因是減少一輛公務用車；公務用車購置費0萬(wan) 元，比2023年減少0萬(wan) 元；主要原因是無公務車購置預算。

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為(wei) 主體(ti) 的財政收入，安排用於(yu) 保障和改善民生、推動經濟社會(hui) 發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方麵的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(ye) 性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chan) ）有償(chang) 使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內(nei) 向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 特定公共事業(ye) 發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為(wei) 國企上繳利潤收入、產(chan) 權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會(hui) 保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 社會(hui) 保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編製、我縣不單獨編報。

債(zhai) 券資金：即地方政府債(zhai) 券資金，是指重慶市政府以政府的信用為(wei) 基礎並承諾償(chang) 還本息，自主向社會(hui) 發行地方政府債(zhai) 券籌集的財政資金。按債(zhai) 券發行類別分為(wei) 置換債(zhai) 券資金和新增債(zhai) 券資金，按預算管理分為(wei) 一般債(zhai) 券（納入一般公共預算管理）和專(zhuan) 項債(zhai) 券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。