一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和縣委縣政府的精神；

2.討論決(jue) 定本鄉(xiang) 經濟建設和社會(hui) 發展中的重大問題；

3.執行本鄉(xiang) 經濟和社會(hui) 發展計劃、預算，管理本鄉(xiang) 的經濟、教育、科學、文化、衛生、體(ti) 育事業(ye) 和農(nong) 業(ye) 、林業(ye) 、水務、財政、民政、計劃生育、勞動保障、市政市容、安全生產(chan) 、村鄉(xiang) 規劃建設等行政工作；

4.主要職能：促進經濟發展、增加農(nong) 民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會(hui) 管理、維護農(nong) 村穩定，推進基層民主、促進農(nong) 村和諧。

（二）單位構成。

1.預算編製單位包括：豐(feng) 都縣都督鄉(xiang) 人民政府；豐(feng) 都縣都督鄉(xiang) 文化服務中心、豐(feng) 都縣都督鄉(xiang) 綜合行政執法大隊、豐(feng) 都縣都督鄉(xiang) 農(nong) 業(ye) 服務中心、豐(feng) 都縣都督鄉(xiang) 勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、豐(feng) 都縣都督鄉(xiang) 退役軍(jun) 人服務站。

2.政府設立8個(ge) 內(nei) 設機構：黨(dang) 政辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會(hui) 事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、人大常委會(hui) 辦公室、綜合行政執法辦公室。

3.我鄉(xiang) 部門行政編製16人；事業(ye) 編製15人；聘用人員（其他聘用人員--臨(lin) 時工）2人。離退休人員14人。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2024年年初預算數1040.42萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款1040.42 萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加73.75萬(wan) 元，主要是一般公共預算撥款增加73.75萬(wan) 元。

（二）支出預算：2024年年初預算數1040.42 萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出454.98萬(wan) 元，文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出46.97萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出231.44萬(wan) 元，衛生健康支出36.43萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出54.07萬(wan) 元，農(nong) 林水支出161.19萬(wan) 元，交通運輸支出8.12萬(wan) 元，住房保障支出36.22萬(wan) 元，預備費支出11萬(wan) 元。支出較去年增加73.75萬(wan) 元，主要是基本支出增加73.75萬(wan) 元。

    三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1040.42萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出1040.42萬(wan) 元，比2023年增加73.75萬(wan) 元。其中：基本支出687.63萬(wan) 元，比2023年增加67.27萬(wan) 元，主要原因是人員經費、工資上調等，主要用於(yu) 保障都督鄉(xiang) 在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出352.79萬(wan) 元，比2023年增加6.48萬(wan) 元，主要原因是調劑保障部門正常運轉的各項商品服務支出等，主要用於(yu) 人大事務、公共安全等重點工作。

豐(feng) 都縣都督鄉(xiang) 人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

     四、“三公”經費情況說明

     2024年“三公”經費預算12萬(wan) 元，比2023年減少13.1萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；公務接待費0萬(wan) 元，比2023年減少9.1萬(wan) 元，主要原因是接待工作人員因工作需要安排工作餐的，原則上安排在鄉(xiang) 政府食堂；公務用車運行維護費12萬(wan) 元，比2023年減少4萬(wan) 元，主要原因是減少一輛公務用車等支出；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平。

     五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費96.8萬(wan) 元，比上年增加0.64萬(wan) 元，主要原因為(wei) 用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量352.79萬(wan) 元。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中機要通信用車1輛、應急保障用車2輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

     六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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