一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和縣委縣政府的精神；

2.討論決(jue) 定本鄉(xiang) 經濟建設和社會(hui) 發展中的重大問題；

3.執行本鄉(xiang) 經濟和社會(hui) 發展計劃、預算，管理本鄉(xiang) 的經濟、教育、科學、文化、衛生、體(ti) 育事業(ye) 和農(nong) 業(ye) 、林業(ye) 、水務、財政、民政、計劃生育、勞動保障、市政市容、安全生產(chan) 、鄉(xiang) 村規劃建設等行政工作；

4.主要職能：促進經濟發展、增加農(nong) 民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會(hui) 管理、維護農(nong) 村穩定，推進基層民主、促進農(nong) 村和諧。

（二）單位構成。

1.預算編製單位包括：豐(feng) 都縣都督鄉(xiang) 人民政府；豐(feng) 都縣都督鄉(xiang) 文化服務中心、豐(feng) 都縣都督鄉(xiang) 綜合行政執法大隊、豐(feng) 都縣都督鄉(xiang) 農(nong) 業(ye) 服務中心、豐(feng) 都縣都督鄉(xiang) 勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、豐(feng) 都縣都督鄉(xiang) 退役軍(jun) 人服務站。

2.政府設立8個(ge) 內(nei) 設機構：黨(dang) 政辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會(hui) 事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、人大辦公室、綜合行政執法辦公室。

3.我鄉(xiang) 部門行政編製15人；事業(ye) 編製17人；聘用人員（其他聘用人員--臨(lin) 時工）9人。離退休人員13人。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2023年年初預算數966.67萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款 966.67萬(wan) 元，收入較去年增加 80.48萬(wan) 元，主要是一般公共預算撥款增加80.48 萬(wan) 元。上年結轉結餘(yu) 232.15，其中：一般公共預算撥款213.78萬(wan) 元，政府性基金預算撥款18.37萬(wan) 元。

（二）支出預算：2023年年初預算數966.67 萬(wan) 元，其中：其中：一般公共服務481.92萬(wan) 元，文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出30.84萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出125.77萬(wan) 元，衛生健康支出27.18萬(wan) 元，住房保障支出33.90萬(wan) 元。支出較去年增加80.48萬(wan) 元，主要是基本支出增加 80.48萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入966.67萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出966.67萬(wan) 元，比2022年增加80.48萬(wan) 元。其中：基本支出620.36萬(wan) 元，比2022年增加67.21萬(wan) 元，主要原因是人員經費、工資等上調等，主要用於(yu) 保障都督鄉(xiang) 在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出346.31萬(wan) 元，比2022年增加13.27萬(wan) 元，主要原因調劑保障部門正常運轉的各項商品服務支出等，主要用於(yu) 人大事務、公共安全等重點工作。

2023年政府性基金預算收入18.37萬(wan) 元，政府性基金預算支出18.37萬(wan) 元，主要原因是上年結轉結餘(yu) 18.37萬(wan) 元，主要用於(yu) 城鄉(xiang) 社區支出和社會(hui) 福利彩票公益金支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算25.1萬(wan) 元，比2022年增加7.97萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，比2022年減少0萬(wan) 元；公務接待費9.1萬(wan) 元，比2022年增加0.57萬(wan) 元，主要原因是單位未執為(wei) 執行公務和開展業(ye) 務合理開支接待支出，包括公務接待中的交通費、餐食費和住宿費等 ；公務用車運行維護費 16萬(wan) 元，比2022年增加7.40萬(wan) 元，主要原因是燃料費、維修費、保險費過路過橋費等支出；公務用車購置費0萬(wan) 元，比2022年減少0萬(wan) 元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guan) 運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費96.16萬(wan) 元，比上年減少25.51 萬(wan) 元。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、績效目標設置情況。2023年共7個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量346.31萬(wan) 元。

3、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中機要通信用車1輛、應急保障用車2輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

以下為(wei) 常見專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯係人：冉錦發                        聯係方式：70663001