（一）職能職責

1.貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和縣委縣政府的精神；

2.討論決(jue) 定本鄉(xiang) 經濟建設和社會(hui) 發展中的重大問題；

3.執行本鄉(xiang) 經濟和社會(hui) 發展計劃、預算，管理本鄉(xiang) 的經濟、教育、科學、文化、衛生、體(ti) 育事業(ye) 和農(nong) 業(ye) 、林業(ye) 、水務、財政、民政、計劃生育、勞動保障、市政市容、安全生產(chan) 、村鄉(xiang) 規劃建設等行政工作；

4.主要職能：促進經濟發展、增加農(nong) 民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會(hui) 管理、維護農(nong) 村穩定，推進基層民主、促進農(nong) 村和諧。

（二）機構設置。

1.預算編製單位包括：豐(feng) 都縣都督鄉(xiang) 人民政府；豐(feng) 都縣都督鄉(xiang) 文化服務中心、豐(feng) 都縣都督鄉(xiang) 綜合行政執法大隊、豐(feng) 都縣都督鄉(xiang) 農(nong) 業(ye) 服務中心、豐(feng) 都縣都督鄉(xiang) 勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、豐(feng) 都縣都督鄉(xiang) 退役軍(jun) 人服務站。

2.政府設立8個(ge) 內(nei) 設機構：黨(dang) 政辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會(hui) 事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、人大辦公室、綜合行政執法辦公室。

3.我鄉(xiang) 部門行政編製17人；事業(ye) 編製15人。

（三）單位構成。

從(cong) 預算單位構成看，本單位無納入2022年度決(jue) 算編製的下級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1．總體(ti) 情況。2022年度收入總計2032.10萬(wan) 元，支出總計2032.10萬(wan) 元，收支較上年決(jue) 算數減少870.57萬(wan) 元、下降30%，主要原因是本年度落實“三保”政策，嚴(yan) 格項目立項審批，削減非必要項目支出。

2．收入情況。2022年度收入合計1,933.31萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少969.36萬(wan) 元，下降33.4%，主要原因是本年度落實“三保”政策，嚴(yan) 格項目立項審批，削減非必要項目支出。其中：財政撥款收入1933.31萬(wan) 元，占100%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 98.79萬(wan) 元。

3．支出情況。2022年度支出合計2032.10萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少870.57萬(wan) 元，下降30%，主要原因是本年度落實“三保”政策，嚴(yan) 格項目立項審批，削減非必要項目支出。其中：基本支出940.04萬(wan) 元，占46.3%；項目支出1092.06萬(wan) 元，占53.7%，經營支出0.00萬(wan) 元，占0%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。 

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2032.01萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各減少870.57萬(wan) 元，下降30%。主要原因是本年度落實“三保”政策，嚴(yan) 格項目立項審批，削減非必要項目支出。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1902.42萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少568.71萬(wan) 元，下降23%。主要原因是本年度落實“三保”政策，嚴(yan) 格項目立項審批，削減非必要項目支出。較年初預算數增加1016.23萬(wan) 元，增長114.7%。主要原因是本年度農(nong) 林水、城鄉(xiang) 社區、交通運輸等項目支出變動。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 98.79萬(wan) 元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2001.21萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少469.92萬(wan) 元，下降19%。主要原因是本年度落實“三保”政策，嚴(yan) 格項目立項審批，削減非必要項目支出。較年初預算數增加1115.02萬(wan) 元，增長125.8%。主要原因是本年度農(nong) 林水、城鄉(xiang) 社區、交通運輸等項目支出變動。

3．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出542.42萬(wan) 元，占27.1%，較年初預算數增加108.82萬(wan) 元，增長25.1%，主要原因是本年度行政運行經費增加。

（2）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出49.05萬(wan) 元，占2.5%，較年初預算數增加28.71萬(wan) 元，增長141.2%，主要原因是人員變動基本支出增加以及2022年“三管一站”免費開放補助項目支出。

（3）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出240.05萬(wan) 元，占12%，較年初預算數增加100.65萬(wan) 元，增長72.2%，主要原因是人員調入社保繳費支出增加以及就業(ye) 補助中的公益性崗位補貼項目支出增加。

（4）衛生健康支出47.19萬(wan) 元，占2.4%，較年初預算數增加15.79萬(wan) 元，增長50.3%，主要原因是人員調入醫療保險繳費等支出增加。 

（5）城鄉(xiang) 社區支出90.06萬(wan) 元，占4.43%，較年初預算數增加44.50萬(wan) 元，增長97.67%，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如： “小城鎮基礎設施建設”、“場鎮清掃保潔、垃圾清運”等。

（6）農(nong) 林水支出918.06萬(wan) 元，占45.9%，較年初預算數增加729.80萬(wan) 元，增長387.7%，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：“鄉(xiang) 村治理示範建設項目”、“中藥材產(chan) 業(ye) 配套”、“鄉(xiang) 村旅遊配套項目”等。

（7）交通運輸支出69.34萬(wan) 元，占3.5%，較年初預算數增加69.34萬(wan) 元，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如：“農(nong) 村公路安防工程項目”。

（8）住房保障支出26.49萬(wan) 元，占1.3%，較年初預算數減少1.15萬(wan) 元，下降4.2%，主要原因是年中人員變動。 

（9）其他支出17.00萬(wan) 元，占0.84%，較年初預算數增加17.00萬(wan) 元，增長100%，主要原因是用於(yu) 社會(hui) 福利的彩票公益金支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出940.04萬(wan) 元。其中：人員經費673.80萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加31.74萬(wan) 元，增長4.9%，主要原因是人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會(hui) 保障繳費、其他工資福利待遇、對個(ge) 人和家庭的補助等費用。公用經費266.24萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加21.11萬(wan) 元，增長8.6%，主要原因是人員變動。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、勞務費、委托業(ye) 務費、郵電費、手續費、其他商品和服務等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入30.89萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少400.65萬(wan) 元，下降92.8%，主要原因是基金項目減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

    本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明　

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。

2022年度“三公”經費支出共計17.13萬(wan) 元，較年初預算數增加1.13萬(wan) 元，增長7.1%，主要原因是2022年鄉(xiang) 村振興(xing) 工作需要及轄區疫情防控工作要求，導致公務接待費、公務用車運行維護費用增加。較上年支出數減少19.61萬(wan) 元，下降53.4%，主要原因是上年度添加購置公務用車。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2022年度本部門無公出國（境）費用支出，與(yu) 上年持平。

公務車購置費0.00萬(wan) 元。費用支出較年初預算數少0.00萬(wan) 元，下降0.00%，主要原因是本年初未預算公務車購置。較上年支出數減少16.10萬(wan) 元，下降100%，主要原因是上年度添加購置公務用車。

公務車運行維護費8.61萬(wan) 元，主要用於(yu) 縣內(nei) 因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算減少7.39萬(wan) 元，下降46.2%，主要原因是落實三公經費隻減不增要求。較上年支出數減少0.20萬(wan) 元，下降2.3%，主要原因是落實三公經費隻減不增要求。

公務接待費8.52萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待招商引資工作、接受相關(guan) 部門檢查項目指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算增加8.52萬(wan) 元，增長100 %，主要原因是年初招商引資工作等項目接待有所增加變動。較上年支出數減少3.32萬(wan) 元，下降28%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數。

（三）“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 4輛；國內(nei) 公務接待285批次，1421人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費59.99元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費2.15萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。

本年度會(hui) 議費支出1.40萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.54萬(wan) 元，下降27.8%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。本年度培訓費支出0.08萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.01元，下降11.1%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出206.67萬(wan) 元，主要用於(yu) 開支辦公費、印刷費、手續費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費、公務用車運行維護等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少23.20萬(wan) 元，下降10.1%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0.輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額1.43萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出0萬(wan) 元、政府采購工程支出0萬(wan) 元、政府采購服務支出1.43萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額0萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額0萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0%，主要用於(yu) 采購政府法律谘詢業(ye) 務服務費。

  五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體(ti) 和73個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評73項，涉及資金1092.06萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，評價(jia) 等級均為(wei) 優(you) 等級，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1．績效自評表  

 2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

 3．關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

黃桂圓      023-70663001