豐(feng) 都縣包鸞鎮人民政府2023年預算執行情況和2024年財政預算草案的報告已經在2024年3月30日豐(feng) 都縣包鸞鎮第八屆人民代表大會(hui) 第五次會(hui) 議上審議通過，現予以公開。

一、2023年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2023年包鸞鎮一般公共預算收入總計為(wei) 5934.27萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，同比增加2253.29萬(wan) 元。

2. 支出情況。2023年包鸞鎮一般公共預算支出總計為(wei) 5934.27萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數100%，同比增加2008.43萬(wan) 元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出947.52萬(wan) 元，主要用於(yu) 人大事務，政府辦公廳及相關(guan) 機構事務，組織事務，其他共產(chan) 黨(dang) 事務等；

（2）國防支出3.6萬(wan) 元，主要用於(yu) 武裝征兵工作；

（3）教育支出5萬(wan) 元，主要用於(yu) 教育獎勵扶助；

（4）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出100.59萬(wan) 元，主要用於(yu) 包鸞鎮文化服務中心人員工資福利及商品服務，文物保護，群眾(zhong) 體(ti) 育等；

（5）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出440.37萬(wan) 元，主要用於(yu) 包鸞鎮勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所人員工資和商品服務，基層政權建設和社區治理，行政事業(ye) 單位養(yang) 老，就業(ye) 補助，殘疾人康複，退役軍(jun) 人服務站人員工資福利及商品服務等；

（6）衛生健康支出96.51萬(wan) 元，主要用於(yu) 重大公共衛生服務，行政事業(ye) 單位醫療，醫療保障政策管理等；

（7）城鄉(xiang) 社區支出304.14萬(wan) 元，主要用於(yu) 綜合行政執法大隊工資福利支出和商品服務，城鄉(xiang) 社區環境衛生，其他城鄉(xiang) 社區等；

（8）農(nong) 林水支出3490.1萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展，農(nong) 業(ye) 資源保護修複與(yu) 利用，其他農(nong) 業(ye) 農(nong) 村，林業(ye) 和草原等；

（9）交通運輸支出453.55萬(wan) 元，主要用於(yu) 公路建設，公路養(yang) 護，車輛購置稅；

（10）住房保障支出70.36萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政事業(ye) 單位人員住房公積金；

（11）災害防治及應急管理支出22.53萬(wan) 元，主要用於(yu) 自然災害防治，其他災害防治及應急管理；

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2023年包鸞鎮政府性基金預算收入總計為(wei) 810.15萬(wan) 元，為(wei) 年度預算數的100%，其中：上年結餘(yu) 收入769萬(wan) 元。

2. 支出情況。2023年包鸞鎮政府性基金預算支出總計為(wei) 41.15萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數5.08%。主要用於(yu) ：土地開發支出32.86萬(wan) 元，其他國有土地使用權出讓收入安排的支出8.29萬(wan) 元。年終結餘(yu) 769萬(wan) 元，為(wei) 曆年結餘(yu) ，未批準動用，主要用於(yu) 三峽後續工作支出。

（三）2023年重點財政工作

1. 財政政策落實到位

2023年，我鎮堅持穩中求進工作總基調，按照政府過緊日子的要求，全麵落實縣財政局“三保”工作要求，全鎮財政工作總體(ti) 運行平穩。

2. 財政支出保障加強

在財政資金十分困難的情況下，鎮財政辦緊緊圍繞鎮黨(dang) 委、鎮政府決(jue) 策部署，統籌資金調度，有效保障了創建鄉(xiang) 村振興(xing) 示範鎮等重點工作經費；在豐(feng) 都縣包鸞鎮人居環境整治、農(nong) 村廁所革命、包鸞鎮稻魚綜合養(yang) 殖、火龍果基地建設、陽光玫瑰基地建設、華坪村養(yang) 雞場基礎設施提升改造等項目建設中，及時銜接縣財政局，確保資金按照要求撥付到位。同時，政府縮減日常公用支出、積極籌措資金用於(yu) 改善民生方麵。

3. 財政監管舉(ju) 措紮實

聚焦惠民惠農(nong) 資金管理、政府債(zhai) 務風險防控、預決(jue) 算公開、人居環境整治、基礎設施建設等重點領域、重點項目開展監督，完善權責清晰、管理規範、廉潔高效的財政工作機製，切實維護我鎮財政紀律的嚴(yan) 肅性和權威性。

二、2024年財政預算

2024年預算編製的總體(ti) 思路是：2024年預算編製的總體(ti) 思路是：支出預算包括基本支出預算和項目支出預算兩(liang) 部分。支出預算的編製要統籌兼顧、確保重點，按照“人員經費按標準，公用經費按定額，項目經費分輕重緩急、視財力安排”的原則進行編製。具體(ti) 標準按照全縣統一的口徑編製。支出安排的幾個(ge) 具體(ti) 方麵：職工福利費按在職職工基本工資總額的3%列入預算、工會(hui) 經費按基本工資總額的2%列預算、住房公積金按在行政在職人員工資額的12%列入預算。 據此標準，我鎮2024年全年財政支出預算總額為(wei) 2583.66萬(wan) 元。

（一）一般公共預算

2024年一般公共預算收入預期總計2583.66萬(wan) 元。根據收入安排相應的支出總計預算為(wei) 2583.66萬(wan) 元。支出的分類情況是：

1. 一般公共服務支出704.99萬(wan) 元，主要用於(yu) 政府行政人員工資福利和政府日常運行經費，其他政府辦公廳相關(guan) 機構事務等；

2.公共安全支出2.5萬(wan) 元，主要用於(yu) 基層司法業(ye) 務；

3.教育支出4萬(wan) 元，主要用於(yu) 教育獎勵扶持；

4.文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出84.85萬(wan) 元，主要用於(yu) 文化服務中心工資福利和日常運行經費支出等；

5.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出516.53萬(wan) 元，主要用於(yu) 勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所工資福利和日常運行經費，基層政權建設和社區治理等；

6.衛生健康支出91.67萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政事業(ye) 單位人員繳納養(yang) 老保險、職業(ye) 年金、醫療保險等；

7.節能環保支出0.3萬(wan) 元，主要用於(yu) 汙染防治；

8.城鄉(xiang) 社區支出165.34萬(wan) 元，主要用於(yu) 其他城鄉(xiang) 社區管理事務，城鄉(xiang) 社區環境衛生；

9.農(nong) 林水事務支出886.45萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展，農(nong) 業(ye) 服務中心人員工資福利及事業(ye) 運行經費支出等；

10.交通運輸支出10.16萬(wan) 元，主要用於(yu) 公路和運輸安全；

11.住房保障支出87.87萬(wan) 元，主要用於(yu) 行政機關(guan) 事業(ye) 人員繳納住房公積金；

12.災害防治及應急管理支出3萬(wan) 元，主要用於(yu) 自然災害救災補助；

13.預備費支出26萬(wan) 元，主要用於(yu) 政府臨(lin) 時應急等支出。

（二）政府性基金預算

全鎮政府性基金收入769萬(wan) 元，全部為(wei) 上年結轉收入，未批準動用，主要用於(yu) 三峽後續工作支出。

以上收支預算如因上級政策調整，預算也隨之調整，並向鎮人大主席團報告後組織實施。

三、2024年財政工作主要任務

1. 堅持黨(dang) 建統領、協同高效

堅持用習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想凝心鑄魂，牢固樹立財政機關(guan) 首先是政治機關(guan) 的理念，推動全麵從(cong) 嚴(yan) 治黨(dang) 向縱深發展，持續鞏固拓展主題教育成果，踐行新發展理念、服務高質量發展，持不斷增強服務全鎮經濟社會(hui) 發展能力水平。

2. 厚植民生福祉、利民為(wei) 本

始終堅持以人民為(wei) 中心的發展思想，加強財政資源統籌，加大重點民生支出保障力度，積極探索推進鄉(xiang) 村振興(xing) ，在發展中保障和改善民生，不斷增強包鸞鎮人民群眾(zhong) 的獲得感、幸福感、安全感。

3. 防範化解風險、長遠兼顧

堅決(jue) 築牢財政運行防線，積極履行財政運行監管職責，強化部門信息共享和協同監管，堅決(jue) 遏製新增隱性債(zhai) 務、穩妥化解存量隱性債(zhai) 務，保障財政資金使用安全性和可持續性。硬化財經紀律約束，優(you) 化財會(hui) 監督體(ti) 係，強化財會(hui) 監督與(yu) 各類監督貫通協調，不斷提升監督效能。

相關(guan) 事項說明

一、2023年預備費使用情況

2023年包鸞鎮共預算預備費24.5萬(wan) 元，年底共申請預備費22.96萬(wan) 元，經本級人大同意報財政局批準後主要用於(yu) 包鸞鎮2022年末至2023年初疫情防控開支、老鷹山起火、洪澇災害等應急管理產(chan) 生的相關(guan) 費用。

二、“三公”經費相關(guan) 情況

2024年“三公”經費預算37.8萬(wan) 元，比2023年持平。持平原因：嚴(yan) 控“三公”經費、嚴(yan) 管資金撥付，因此都與(yu) 去年持平。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，比2023年持平，公務接待費15.8萬(wan) 元，比2023年持平；公務用車運行維護費22萬(wan) 元，比2023年持平；公務用車購置費0萬(wan) 元。

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為(wei) 主體(ti) 的財政收入，安排用於(yu) 保障和改善民生、推動經濟社會(hui) 發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方麵的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(ye) 性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chan) ）有償(chang) 使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內(nei) 向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 特定公共事業(ye) 發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為(wei) 國企上繳利潤收入、產(chan) 權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會(hui) 保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專(zhuan) 項用於(yu) 社會(hui) 保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編製、我縣不單獨編報。

債(zhai) 券資金：即地方政府債(zhai) 券資金，是指重慶市政府以政府的信用為(wei) 基礎並承諾償(chang) 還本息，自主向社會(hui) 發行地方政府債(zhai) 券籌集的財政資金。按債(zhai) 券發行類別分為(wei) 置換債(zhai) 券資金和新增債(zhai) 券資金，按預算管理分為(wei) 一般債(zhai) 券（納入一般公共預算管理）和專(zhuan) 項債(zhai) 券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。