一、單位基本情況

（一）職能職責。

1. 執行本級人民代表大會(hui) 決(jue) 議以及上級國家行政機關(guan) 的決(jue) 定和命令；

2. 執行全鎮的社會(hui) 和經濟發展計劃、預算，管理轄區內(nei) 的經濟、教育、科技、文化、衛生、體(ti) 育事業(ye) 和財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chan) 監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；

3. 保護社會(hui) 主義(yi) 的全民所有財產(chan) 和勞動群眾(zhong) 集體(ti) 所有財產(chan) ，保護公民私人所有的合法財產(chan) ，維護社會(hui) 秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4. 保護各種經濟組織的合法權益；

5. 貫徹執行黨(dang) 和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習(xi) 慣，尊重民族宗教信仰；

6. 保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；

7. 接待辦理人民群眾(zhong) 來信來訪，真實反映群眾(zhong) 的意見和要求，保障地區穩定；

8. 承辦上級黨(dang) 委、政府交辦的其他工作。

（二）單位構成。

豐(feng) 都縣包鸞鎮人民政府（本級），下設綜合辦事機構：黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會(hui) 事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；事業(ye) 單位5個(ge) ：豐(feng) 都縣包鸞鎮農(nong) 業(ye) 服務中心、豐(feng) 都縣包鸞鎮文化服務中心、豐(feng) 都縣包鸞鎮勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、豐(feng) 都縣包鸞鎮綜合行政執法大隊、豐(feng) 都縣包鸞鎮退役軍(jun) 人服務站（二級單位）。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2024年年初預算數2583.66萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款2583.66萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年減少36.3萬(wan) 元，主要是一般公共預算撥款收入減少36.3萬(wan) 元。

（二）支出預算：2024年年初預算數2583.66萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出704.99萬(wan) 元，公共安全支出2.5萬(wan) 元，教育支出4 萬(wan) 元，文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出84.85萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 516.53萬(wan) 元，衛生健康支出91.67萬(wan) 元，節能環保支出0.3萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出165.34萬(wan) 元，農(nong) 林水支出886.45萬(wan) 元，交通運輸支出10.16萬(wan) 元，住房保障支出87.87萬(wan) 元，災害防治及應急管理支出3萬(wan) 元，預備費26萬(wan) 元。支出較去年減少36.3萬(wan) 元，主要是基本支出增加52.77萬(wan) 元，項目支出減少89.07萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入2583.66萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出2583.66萬(wan) 元，比2023年減少36.3萬(wan) 元。其中：基本支出1705.67萬(wan) 元，比2023年增加52.77萬(wan) 元，主要原因是社會(hui) 保障和就業(ye) 支出增加，主要用於(yu) 保障包鸞鎮人民政府機關(guan) 事業(ye) 單位在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出877.99萬(wan) 元，比2023年減少89.07萬(wan) 元，主要原因是農(nong) 林水支出、一般公共服務支出減少。主要用於(yu) 基層政權建設和社區治理、農(nong) 林水支出等重點工作。

豐(feng) 都縣包鸞鎮人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算37.8萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；公務接待費15.8萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；公務用車運行維護費22萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；主要原因是貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費96.89萬(wan) 元，比上年增加4.2萬(wan) 元，主要原因為(wei) 辦公經費增加。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額  萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量877.99萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛、執勤執法用車0 輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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