一、單位基本情況

（一）職能職責。

黨(dang) 政辦公室：主要負責紀檢、宣傳(chuan) 、統戰、法製、武裝、編製、人事、民宗僑(qiao) 台以及綜合協調、文秘等職責。黨(dang) 群工作辦公室：統籌負責基層黨(dang) 建、群團等工作。經濟發展辦公室：主要負責經濟發展規劃、農(nong) 村經營管理、經濟社會(hui) 統計、扶貧開發、鄉(xiang) 村振興(xing) 等職責。民政和社會(hui) 事務辦公室：要負責民政、教育、文化、體(ti) 育、社會(hui) 救助、殘疾人事業(ye) 、勞動就業(ye) 、社會(hui) 保障，統籌負責衛生、計生、老齡事業(ye) 發展等職責。平安建設辦公室：統籌負責信訪、社會(hui) 治安綜合治理、防範和處理邪教等職責。規劃建設管理環保辦公室：主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責。財政辦公室：主要負責財政收支、預決(jue) 算、總會(hui) 計、惠農(nong) 資金兌(dui) 付、財政資金監督檢查、績效評價(jia) 、村級財務管理等職責。應急管理辦公室：統籌負責安全生產(chan) 綜合監管、應急管理、消防管理等職責。人大常委會(hui) 辦公室：主要負責人大主席團日常工作。綜合行政執法辦公室：主要承擔集中行使依法授權或委托的行政執法權。農(nong) 業(ye) 服務中心：主要承擔農(nong) 技、農(nong) 機、林業(ye) 、水利水保、水產(chan) 、畜牧獸(shou) 醫、河長製等方麵的技術推廣、信息、資源環境保護、災害防治、水利工程等服務工作。文化服務中心：主要承擔文化、宣傳(chuan) 、廣播電視、體(ti) 育、鄉(xiang) 村旅遊、科技培訓等方麵服務工作。勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所：主要承擔失業(ye) 人員就業(ye) 培訓、職業(ye) 介紹、就業(ye) 創業(ye) 指導、就業(ye) 再就業(ye) 小額貸款推薦審核等管理服務工作；負責養(yang) 老保險、失業(ye) 保險、城鄉(xiang) 居民醫療保險等社會(hui) 保險管理服務工作；做好農(nong) 村五保供養(yang) 對象服務以及勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障其他方麵的服務工作。退役軍(jun) 人服務站：負責轄區內(nei) 退役軍(jun) 人保障服務工作，做好關(guan) 係轉接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。綜合行政執法大隊：根據授權或委托，承擔轄區範圍內(nei) 集中行使農(nong) 林水利、規劃建設、市政管理、環境保護、衛生計生、文化旅遊、民政管理等領域的行政處罰權。

（二）單位構成。

一級單位：豐(feng) 都縣包鸞鎮。二級單位:豐(feng) 都縣包鸞鎮人民政府，豐(feng) 都縣包鸞鎮農(nong) 業(ye) 服務中心，豐(feng) 都縣包鸞鎮文化服務中心，豐(feng) 都縣包鸞鎮退役軍(jun) 人服務站，豐(feng) 都縣包鸞鎮勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所，豐(feng) 都縣包鸞鎮綜合行政執法大隊。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2023年年初預算數2619.96 萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款 2406.22萬(wan) 元，收入較去年增加297.91 萬(wan) 元，主要是一般公共預算上年結轉增加213.74萬(wan) 元。

（二）支出預算：2023年年初預算數 2619.96萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出868.92 萬(wan) 元，國防支出3萬(wan) 元，教育支出3 萬(wan) 元，文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出81.68萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 270.82萬(wan) 元，衛生健康支出 78.27萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出156.49萬(wan) 元，農(nong) 林水支出995.33萬(wan) 元，交通運輸支出40.70萬(wan) 元，住房保障支出 87.24萬(wan) 元，災害防治及應急管理支出8萬(wan) 元，預備費24.5萬(wan) 元，政府性基金預算8.29萬(wan) 元。支出較去年增加511.65 萬(wan) 元，主要是基本支出增加 259.77萬(wan) 元，項目支出增加 243.59萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入 2406.22 萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出 2611.67 萬(wan) 元，比2022年增加503.36 萬(wan) 元。其中：基本支出 1652.90 萬(wan) 元，比2022年增加259.77 萬(wan) 元，主要原因是 政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務增加429.29萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出958.77萬(wan) 元，比2022年增加243.59萬(wan) 元，主要原因是 政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務增加152.23萬(wan) 元。

豐(feng) 都縣包鸞鎮人民政府2023年政府性基金預算支出8.29萬(wan) 元，主要是上年結轉用於(yu) 公路養(yang) 護。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算 37.80 萬(wan) 元，比2022年減少5.7萬(wan) 元。其中：公務接待費 15.8 萬(wan) 元，比2022年減少1.7萬(wan) 元；公務用車運行維護費22萬(wan) 元，比2022年減少4萬(wan) 元。主要原因是貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關(guan) 運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費251.33萬(wan) 元，比上年減少25.71萬(wan) 元。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購未預算總額。

3.績效目標設置情況。2023年共22個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量753.32萬(wan) 元。

4.國有資產(chan) 占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車輛、執勤執法用車4輛。2023年一般公共預算未安排購置車輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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