一、單位基本情況

       （一）基本情況。

          主要職能。（1）製定和組織實施經濟、科技和社會(hui) 發展計劃，製定資源開發技術改造和產(chan) 業(ye) 結構調整方案，組織指導好各業(ye) 生產(chan) ，協調好本鎮與(yu) 外地區的經濟交流與(yu) 合作，抓好招商引資，不斷培育市場體(ti) 係，促進經濟發展。（2）搞好場鎮升級改造工作，地方道路建設及公共設施，水利設施的管護，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本行政區域內(nei) 的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體(ti) 育等社會(hui) 公益事業(ye) 的綜合性工作，維護一切經濟單位和個(ge) 人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(hui) 穩定。（4）做好協稅護稅工作，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐(feng) 富群眾(zhong) 文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信、歪風陋習(xi) ，破除陳規陋習(xi) ，樹立社會(hui) 主義(yi) 新風尚。（6）完成上級政府交辦的其他事項。

       （二）機構情況：包鸞鎮獨立核算機構6個(ge) 。其中：行政1個(ge) ，事業(ye) 5個(ge) 。包鸞鎮獨立編製機構7個(ge) 。其中：行政1個(ge) ，事業(ye) 6個(ge) 。當年無變動。

    （三）人員情況：行政在職人員有29人，退休人員26人。事業(ye) 在職人員32人，退休人員8人。

      二、部門預算情況說明

    2018年一般公共預算財政撥款收入1850.91萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出1850.91萬(wan) 元，比2017年增加173.91萬(wan) 元。其中：基本支出1590.45萬(wan) 元，比2017年增加179.45萬(wan) 元，主要原因是職工工資有所增加、社保醫保年金增加等，主要用於(yu) 保障政府在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離退休人員離退休費及生活補助，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出260.46萬(wan) 元，比2017年減少5.54萬(wan) 元，主要原因是人員增加，基本支出擠占了部分項目支出。豐(feng) 都縣包鸞鎮人民政府2018年沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

    三、“三公”經費情況說明

    2018年“三公”經費預算71.1萬(wan) 元，比2017年減少0.03 萬(wan) 元。其中：公務接待費49.1萬(wan) 元；公務用車運行維護費22萬(wan) 元。

    四、其他重要事項的情況說明

    部門運行經費（即公用經費）。2018年機關(guan) 運行經費財政撥款預算317.89萬(wan) 元，比2017年預算增加98.89萬(wan) 元，主要用於(yu) ：辦公費及印刷費、水電費、差旅費、會(hui) 議培訓、公務接待、公車運行等商品和服務支出。

     五、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

     1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

     2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

     3.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

     4.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、夥(huo) 食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

     5.機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。