一、部門基本情況

（一）職能職責

豐(feng) 都縣包鸞鎮人民政府主要職責為(wei) ：1.執行本級人民代表大會(hui) 的決(jue) 議和上級國家行政機關(guan) 的決(jue) 定和命令，發布決(jue) 定和命令。2.執行本行政區域內(nei) 的經濟和社會(hui) 發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業(ye) 。3.依法管理本級財政、執行本級預算。4.為(wei) 群眾(zhong) 提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體(ti) 育、醫療、人才開發、勞動就業(ye) 、安全生產(chan) 等方麵的服務。5.保護國有資產(chan) 和集體(ti) 所有的財產(chan) ，保護公民私人所有的合法財產(chan) 、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。6.開展社會(hui) 主義(yi) 民主與(yu) 法製教育，加強社會(hui) 治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會(hui) 秩序。7.負責民政工作，發展社會(hui) 福利事業(ye) ，做好社會(hui) 保障工作，辦理兵役事項。8.承辦上級人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣包鸞鎮機構設置如下：黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會(hui) 事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大常委會(hui) 辦公室、綜合行政執法辦公室、農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站、綜合行政執法大隊。2022年底，我單位實有人數共70人，其中：行政編製人員28人、事業(ye) 編製人員42人。

（三）單位構成

從(cong) 預算單位構成看，無納入本部門2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1．總體(ti) 情況。2022年度收入總計3,982.04萬(wan) 元(含年初結轉和結餘(yu) ），支出總計3,982.04萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少423.11萬(wan) 元,下降9.6%，主要原因是政府性基金預算財政撥款減少和交通運輸減少。

2.收入情況。2022年度收入合計3,722.93萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少662.22萬(wan) 元，下降15.1%，主要原因是城鄉(xiang) 社區支出、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒、衛生健康支出等項目支出減少。其中：財政撥款收入3,722.93萬(wan) 元，占100%；此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0元，年初結轉和結餘(yu) 259.10萬(wan) 元。

3.支出情況。2022年度支出合計3,967.79萬(wan) 元，較上年決(jue) 算減少437.36萬(wan) 元，下降9.9%，主要原因是城鄉(xiang) 社區支出、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒、衛生健康支出等項目支出減少。其中：基本支出2,345.65萬(wan) 元，占59.1%；項目支出1,622.13萬(wan) 元，占40.9%。此外，結餘(yu) 分配0元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 14.25萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加14.25萬(wan) 元，增長100%，主要原因是鬆材線蟲除治項目未支出。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3,982.04萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各減少423.11萬(wan) 元，下降9.6%。主要原因是政府性基金預算財政撥款減少和交通運輸減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3,680.98萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少267.82萬(wan) 元，下降6.8%。主要原因是衛生健康和鞏固脫貧銜接鄉(xiang) 村振興(xing) 撥款減少。較年初預算數增加1,572.67萬(wan) 元，增長74.6%。主要原因是增加2022年包鸞鎮原亭子埡村5社和7社租用土地麵積補償(chang) 金項目、2022年包鸞鎮華坪村養(yang) 雞場項目、各類“四好農(nong) 村路”項目、2022年包鸞鎮農(nong) 村人居環境整治項目、中央財政資金水土保持項目、2022年包鸞鎮數商興(xing) 農(nong) 項目等。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 259.10萬(wan) 元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,925.84萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少42.96萬(wan) 元，下降1.1%。主要原因是鞏固脫貧銜接鄉(xiang) 村振興(xing) 撥款減少。較年初預算數增加1,817.53萬(wan) 元，增長86.2%。主要原因是2022年包鸞鎮原亭子埡村5社和7社租用土地麵積補償(chang) 金項目、2022年包鸞鎮華坪村養(yang) 雞場項目、各類“四好農(nong) 村路”項目、2022年包鸞鎮農(nong) 村人居環境整治項目、中央財政資金水土保持項目、2022年包鸞鎮數商興(xing) 農(nong) 項目等支出增加 。

3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 14.25萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加14.25萬(wan) 元，增長100%，主要原因是鬆材線蟲除治項目未支出。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出977.80萬(wan) 元，占24.9%，較年初預算數增加230.04萬(wan) 元，增長30.8%，主要原因是補發往年職工應發待遇。

（2）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出100.60萬(wan) 元，占2.6%，較年初預算數增加33.93萬(wan) 元，增長50.9%，主要原因是創建3A景區相關(guan) 支出增加。

（3）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出460.77萬(wan) 元，占11.7%，較年初預算數增加82.32萬(wan) 元，增長21.8%，主要原因是開發各類公益性崗位，以及殘疾人相關(guan) 支出增加 。

（4）衛生健康支出106.50萬(wan) 元，占2.7%，較年初預算數增加43.97萬(wan) 元，增長70.3%，主要原因是疫情防控支出增加。

（5）節能環保支出29.34萬(wan) 元，占0.7%，較年初預算數增加29.34萬(wan) 元，增長100%，主要原因是新縣城飲用水源保護項目支出，年初未預算。

（6）城鄉(xiang) 社區支出119.76萬(wan) 元，占3.1%，較年初預算數增加17.14萬(wan) 元，增長16.7%，主要原因是補發執法大隊往年績效獎勵。

（7）農(nong) 林水支出1,722.30萬(wan) 元，占43.9%，較年初預算數增加1,073.96萬(wan) 元，增長165.6%，主要原因是項目支出增加和補發農(nong) 服中心往年績效 。

（8）交通運輸支出304.57萬(wan) 元，占7.8%，較年初預算數增加304.57萬(wan) 元，增長100%，主要原因是增加各類公路項目支出。

（9）住房保障支出74.95萬(wan) 元，占1.9%，較年初預算數增加3.31萬(wan) 元，增長4.6%，主要原因是工資基數增長導致住房公積金增加。

（10）災害防治及應急管理支出24.25萬(wan) 元，占0.6%，較年初預算數增加24.25萬(wan) 元，增長100%，主要原因是增加冬春救助、森林防火等項目支出。

（11）其他支出0.00萬(wan) 元，占0%，較年初預算數減少30.30萬(wan) 元，下降100%，主要原因是預備費實際使用時調整到其他科目。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,345.65萬(wan) 元。其中：人員經費1,974.29萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加105.30萬(wan) 元，增長5.6%，主要原因是人員的增加。人員經費用途主要包括職工工資及四險兩(liang) 金。公用經費371.36萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少165.63萬(wan) 元，下降30.8%，主要原因是厲行節約，控製日常開支。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費手續費等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入41.95萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少394.40萬(wan) 元，下降90.4%，主要原因是減少了城鄉(xiang) 社區支出相關(guan) 項目支出。本年支出41.95萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少394.40萬(wan) 元，下降90.4%，主要原因是減少了城鄉(xiang) 社區支出相關(guan) 項目支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計33.53萬(wan) 元，較年初預算數減少9.97萬(wan) 元，下降22.9%，主要原因是貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費。較上年支出數減少30.60萬(wan) 元，下降47.7%，主要原因是貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門未發生公出國（境）費用，與(yu) 上年持平。

未發生公務車購置費，與(yu) 上年持平。

公務車運行維護費26.79萬(wan) 元，主要用於(yu) 公務用車保險、油卡充值、日常維護維修等。費用支出較年初預算數增加0.79萬(wan) 元，增長3%，主要原因是疫情防控、抗旱救災和森林防火等支出增加。較上年支出數增加9.11萬(wan) 元，增長51.5%，主要原因是疫情防控、抗旱救災和森林防火等支出增加。

公務接待費6.74萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待上級部門和鄉(xiang) 村振興(xing) 的調研指導工作。費用支出較年初預算數減少10.76萬(wan) 元，下降61.5%，主要原因是我鎮嚴(yan) 格執行接待流程，控製接待費用的支出。較上年支出數減少39.71萬(wan) 元，下降85.5%，主要原因是我鎮嚴(yan) 格執行接待流程，控製接待費用的支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 6輛；國內(nei) 公務接待152批次1452人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費46.40元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費4.47萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出5.81萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少8.79萬(wan) 元，下降60.2%，主要原因是響應上級要求，嚴(yan) 格控製會(hui) 議費用的支出。本年度培訓費支出10.61萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加6.95萬(wan) 元，增長189.9%，主要原因是舉(ju) 辦鄉(xiang) 村振興(xing) 各類培訓。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出368.24萬(wan) 元，主要用於(yu) 開支日常辦公費、差旅費、勞務費等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少32.85萬(wan) 元，下降8.2%，主要原因是厲行節約，控製各類支出。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

  五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我鎮對部門整體(ti) 和122個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評122項萬(wan) 元；無項目委托第三方出具報告的方式開展績效評價(jia) ，涉及資金4382萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，總體(ti) 完成情況較好，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表。

2.績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

六、專(zhuan) 有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為(wei) 主體(ti) 的財政收入，安排用於(yu) 保障和改善民生、推動經濟社會(hui) 發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方麵的收支預算。

（八）政府性基金預算：政府性基金預算是國家通過向社會(hui) 征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，並專(zhuan) 項用於(yu) 支持特定基礎設施建設和社會(hui) 事業(ye) 發展的財政收支預算，是政府預算體(ti) 係的重要組成部分。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

張蓓    18184755094