一、單位基本情況

（一）職能職責

執行本級人民代表大會(hui) 決(jue) 議以及上級國家行政機關(guan) 的決(jue) 定和命令；執行全鎮的社會(hui) 和經濟發展計劃、預算，管理轄區內(nei) 的經濟、教育、科技、文化、衛生、體(ti) 育事業(ye) 和財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chan) 監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；保護社會(hui) 主義(yi) 的全民所有財產(chan) 和勞動群眾(zhong) 集體(ti) 所有財產(chan) ，保護公民私人所有的合法財產(chan) ，維護社會(hui) 秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經濟組織的合法權益；貫徹執行黨(dang) 和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習(xi) 慣，尊重民族宗教信仰；保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；接待辦理人民群眾(zhong) 來信來訪，真實反映群眾(zhong) 的意見和要求，保障地區穩定；承辦上級黨(dang) 委、政府交辦的其他工作。

（二）單位構成

本單位設置黨(dang) 政內(nei) 設機構5個(ge) ：基層治理綜合指揮室、黨(dang) 的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室，核定我鎮機關(guan) 行政編製共24名，事業(ye) 編製共30名，豐(feng) 都縣保合鎮產(chan) 業(ye) 發展服務中心（編製17名）、豐(feng) 都縣保合鎮新時代文明實踐服務中心（編製3名）、豐(feng) 都縣保合鎮便民服務中心（退役軍(jun) 人服務站）（編製5名）、豐(feng) 都縣保合鎮綜合行政執法大隊（編製2名）、豐(feng) 都縣保合鎮村鎮建設服務中心（編製3名）5個(ge) 事業(ye) 單位。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2025年年初預算數2137．03萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款2105.6萬(wan) 元，政府性基金預算撥款31.43萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0.00萬(wan) 元，事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0.00萬(wan) 元，其他收入0.00萬(wan) 元。收入較去年減少0.84萬(wan) 元，主要是國防、災害防治及應急管理等有減少。

（二）支出預算：2025年年初預算數2137.03萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出779.24萬(wan) 元，文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出46.68萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出226．61萬(wan) 元，衛生健康支出57.93萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出80.2萬(wan) 元，農(nong) 林水支出676.93萬(wan) 元，交通運輸支出184.81萬(wan) 元，住房保障支出58.83萬(wan) 元，預備費19萬(wan) 元，其他支出6．8萬(wan) 元。支出較去年增加0.84萬(wan) 元，主要是國防、災害防治及應急管理等支出有減少。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入2105.6萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出2105.6萬(wan) 元，比2024年減少22.27萬(wan) 元。其中：基本支出1096.45萬(wan) 元，比2024年減少47.58萬(wan) 元，主要原因是在職人員及退休人員變動，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1009.15萬(wan) 元，比2024年增加25.32萬(wan) 元，主要原因是林業(ye) 生物有害防治、農(nong) 村公路安保工程等項目結轉資金增加，主要用於(yu) 公路建設、森林資源培育等重點工作。

2025年政府性基金預算收入31.43萬(wan) 元，政府性基金預算支出31.43萬(wan) 元，比2024年增加21.43萬(wan) 元，主要原因是城鄉(xiang) 社區支出增加，主要用於(yu) 城鄉(xiang) 社區支出等重點工作。

豐(feng) 都縣保合鎮人民政府2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。　 

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算20.00萬(wan) 元，與(yu) 2024年一致。其中：因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，主要原因是我鎮無因公出國（境）的相關(guan) 支出　，與(yu) 2024年一致；公務接待費4．00萬(wan) 元，主要原因是嚴(yan) 控公務接待，與(yu) 2024年一致；公務用車運行維護費16．00萬(wan) 元，主要原因是我鎮嚴(yan) 控公務用車運行維護費，與(yu) 2024年一致；公務用車購置費0.00萬(wan) 元，主要原因是我鎮無新增車輛計劃，與(yu) 2024年一致。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費75.53萬(wan) 元，比上年減少0.28萬(wan) 元，主要原因為(wei) 在職人員變動。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.00萬(wan) 元：政府采購貨物預算0.00萬(wan) 元、政府采購工程預算0.00萬(wan) 元、政府采購服務預算0.00萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬(wan) 元：政府采購貨物預算0.00萬(wan) 元、政府采購工程預算0.00萬(wan) 元、政府采購服務預算0.00萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量710.87萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中應急保障用車1輛，一般公務用車2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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