一、單位基本情況

(一)職能職責。鎮黨(dang) 委、政府圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策,其主要職責是:貫徹執行黨(dang) 的方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定,進一步強化村(居)管理和服務工作。

(二)單位構成。豐(feng) 都縣保合鎮人民政府為(wei) 一級預算單位,

全額撥款行政單位,設有8個(ge) 內(nei) 設機構(黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會(hui) 事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室),行政編製24名、實有人數23人。勞務派遣駕駛員4人,共計27人。

豐(feng) 都縣保合鎮農(nong) 業(ye) 服務中心為(wei) 財政全額撥款事業(ye) 單位,二級預算單位,事業(ye) 編製17人,實有人數16人。豐(feng) 都縣保合鎮文化服務中心為(wei) 財政全額撥款事業(ye) 單位,二級預算單位,事業(ye) 編製3人,實有人數3人。豐(feng) 都縣保合鎮勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所為(wei) 財政全額撥款事業(ye) 單位,二級預算單位,事業(ye) 編製4人,實有人數3人。豐(feng) 都縣保合鎮退役軍(jun) 人服務站為(wei) 財政全額撥款事業(ye) 單位,二級預算單位,事業(ye) 編製2人,實有人數2人。豐(feng) 都縣保合鎮綜合行政執法大隊為(wei) 財政全額撥款事業(ye) 單位,二級預算單位,事業(ye) 編製4人,實有人數3人。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2024年年初預算數1852.47萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款1852.47萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加375.83萬(wan) 元,主要是一般公共服務支出經費,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出以及農(nong) 林水支出經費增加。

(二)支出預算:2024年年初預算數1852.47萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出631.73萬(wan) 元,國防支出2萬(wan) 元,文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出45.60萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出348.04萬(wan) 元,衛生健康支出60.60萬(wan) 元,城鄉(xiang) 社區支出70.78萬(wan) 元,農(nong) 林水事務支出603.79萬(wan) 元,交通運輸支出8.12萬(wan) 元,住房保障支出62.81萬(wan) 元,自然災害支出0萬(wan) 元,預備費支出19萬(wan) 元。支出較去年增加 375.83萬(wan) 元,主要是基本支出增加325.1萬(wan) 元,項目支出增加50.74萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1852.47 萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出1852.47萬(wan) 元,比2023年增加 375.83 萬(wan) 元。其中:基本支出1144.04萬(wan) 元,比2023年增加325.1萬(wan) 元,主要原因是政府保障運轉的基本支出有變化,四險兩(liang) 金繳費基數有變化,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出657.69萬(wan) 元,比2023年增加50.74萬(wan) 元,主要原因是用於(yu) 保民生、促農(nong) 村發展的農(nong) 林水項目等重點工作的費用增加。

豐(feng) 都縣保合鎮人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算20萬(wan) 元,比2023年減少11.2萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平,主要原因是暫無因公出國(境)計劃;公務接待費4萬(wan) 元,比2023年減少4.7萬(wan) 元,主要原因是政府堅持過緊日子的理念,以減少公務接待;公務用車運行維護費16萬(wan) 元,比2023年減少6.5萬(wan) 元,主要原因是厲行節儉(jian) ,縮減開支,嚴(yan) 格公務用車運行管理,並嚴(yan) 格按照公務用車運行標準進行預算;公務用車購置費 0萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平;主要原因是暫無購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費78.39萬(wan) 元,比上年增加3.84萬(wan) 元,主要原因為(wei) 政府保障運轉的基本支出增加,以及社保繳費基數變化。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量708.43萬(wan) 元。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車 1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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