各位代表：

我受鎮人民政府委托，向大會(hui) 報告《關(guan) 於(yu) 保合鎮2020年財政預算執行情況和2021年財政預算草案的報告》，請予審議，並請各位代表和其他列席會(hui) 議的同誌提出意見。

一、2020年財政預算執行情況

2020年，我鎮財政工作在鎮黨(dang) 委、鎮政府堅強領導下，在鎮人大及各位人大代表的監督指導下，認真學習(xi) 貫徹習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想，全麵貫徹落實黨(dang) 的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(hui) 精神，積極應對經濟下行的嚴(yan) 峻形勢，圍繞財政工作目標，挖掘財政增收潛力，緊抓收入組織工作，優(you) 化財政支出結構，凝心聚力，攻堅克難，紮實工作，充分發揮財政職能作用，堅持依法理財，加強財政監督管理，全力保障重點支出。經過一年的不懈努力，為(wei) 促進我鎮 經濟發展、維護社會(hui) 穩定、完善自身建設等方麵提供了有力的財力支持，較好地完成了2020年財政工作。

（一）全鎮財政收入執行情況

2020年全鎮財政完成非稅收入26.5萬(wan) 元。

（二）全鎮財政支出執行情況

2020年全鎮地方公共財政預算支出4871.2萬(wan) 元，主要支出項目預算執行情況是：

①一般公共服務支出666.48萬(wan) 元，主要用於(yu) 我鎮行政運行和組織事務；

②文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出45.6萬(wan) 元；

③社會(hui) 保障和就業(ye) 支出211.35萬(wan) 元，主要用於(yu) 我鎮城鄉(xiang) 社會(hui) 福利保障事業(ye) 和社會(hui) 就業(ye) 問題及優(you) 撫等；

④衛生健康支出81.92萬(wan) 元；

⑤節能環保支出376.75萬(wan) 元，主要用於(yu) 退耕還林；

⑥城鄉(xiang) 社區事務支出51.14萬(wan) 元，主要用於(yu) 城鄉(xiang) 社區管理事務支出；

⑦農(nong) 林水事務支出2585.73萬(wan) 元，主要用於(yu) 我鎮農(nong) 業(ye) 、水利、林業(ye) 和草原、扶貧基礎設施建設及農(nong) 村綜合改革等；

⑧交通運輸支出686.05萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 村公路建設和養(yang) 護；

⑨住房保障支出65.98萬(wan) 元，主要用於(yu) 住房改革支出；

⑩災害防治及應急管理支出10萬(wan) 元，主要用於(yu) 地方自然災害生活補助；

⑪其他支出0.2萬(wan) 元。

2020年全鎮政府性基金預算支出1781.66萬(wan) 元，主要支出項目預算執行情況如下：

①城鄉(xiang) 社區支出1081.34萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 村基礎設施建設；

②其他支出700.32萬(wan) 元，主要是債(zhai) 券收益安排支出。

二、2020年的財政工作回顧

2020年，麵對突然襲來的新冠肺炎疫情和持續加大的經濟下行壓力，財政收入增長乏力，各種政策性增支、重點項目支出增加，財政收支矛盾突出，為(wei) 確保各種政策性增長因素及重點項目支出的需要，我們(men) 認真執行各項財政政策和相應的財務管理製度，加強財政收支管理。一是堅持“量入為(wei) 出，確保重點”的原則，合理分配資金，全力保障和改善民生。為(wei) 鎮、村工作人員基本工資發放及離退休人員退休費調整，教育、醫療衛生、社保養(yang) 老、就業(ye) 保障等工作的順利完成提供了經費保障。二是壓縮一般性支出，堅持財政運行一體(ti) 化。堅持務實、節約、有度、有利公務的原則，加強對公用經費的管理和監督，嚴(yan) 控“三公”經費等行政性支出，推進財政資金管理係統化、規範化。

2020年按照豐(feng) 都縣委縣政府要求，加強財政績效管理，提升財政管理水平。一是進一步規範並印發了我鎮鎮村財務管理製度，召開了鎮村財務培訓會(hui) ，有力促進了鎮村財務管理水平再上新台階。二是加強預算績效管理，強化支出責任和效率意識，逐步將績效管理範圍覆蓋到所有財政資金，著力提高規範專(zhuan) 項資金的使用效率和監管力度。三是強化國有資產(chan) 監督管理,為(wei) 進一步摸清家底，今年對全鎮範圍內(nei) 的所有國有資產(chan) ，進行了全麵自查清理，有效防止了資產(chan) 流失，規範提升了資產(chan) 使用效益。四是規範工程招投標和政府采購製度，進一步提升招投標工作效率。五是強化內(nei) 控製度，加強隊伍建設，嚴(yan) 格要求、嚴(yan) 格管理、嚴(yan) 格監督，不斷提高了依法行政、依法理財水平。

各位代表：2020年我們(men) 緊緊圍繞財政管理的各個(ge) 環節，預算執行情況總體(ti) 是好的，但是預算執行中仍存在一些矛盾和問題。受新冠肺炎疫情、財政體(ti) 製以及國內(nei) 、外經濟形勢等因素的影響財政收入增長乏力，甚至呈下降趨勢；保工資、保運轉、保基本民生等剛性需求與(yu) 財政可安排財力的矛盾仍然突出；財政管理機製還不盡完善，財政支出結構有待進一步優(you) 化，財政資金使用效益有待進一步提高；防範和化解財政風險的任務非常艱巨。麵對這些問題，我們(men) 將通過進一步深化改革，加快經濟發展，完善製度，加強管理，逐步加以解決(jue) 。

三、2021年財政預算（草案）

2021年是“十四五”規劃開局之年，也是向第二個(ge) 百年奮鬥目標進軍(jun) 之年，做好明年的財政工作，責任重大，意義(yi) 深遠。2021年我鎮財政工作的指導思想是：以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，全麵落實各項財政改革政策，積極應對外部經濟環境變化，繼續實施積極的財政政策，進一步規範預算管理，提高財政收入質量，優(you) 化財政支出結構，著力保障改善民生，堅持穩中求進的工作總基調，紮實深化供給側(ce) 結構性改革，以人民日益增長的美好生活需要為(wei) 根本目的，實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiang) 村振興(xing) 有效銜接，從(cong) 而促進鎮域經濟持續健康平穩發展。2021年我鎮預算支出一共1565.82萬(wan) 元。     

2021年全鎮地方公共財政預算支出項目安排：

①一般公共服務支出486.34萬(wan) 元；

②文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出44.45萬(wan) 元；

③社會(hui) 保障和就業(ye) 支出186.22萬(wan) 元；

④衛生健康支出50.92萬(wan) 元；

⑤城鄉(xiang) 社區事務支出88.82萬(wan) 元；

⑥農(nong) 林水事務支出649.32萬(wan) 元；

⑦住房保障支出41.75萬(wan) 元；

⑧預備費18萬(wan) 元

四、2021年財政工作重點

2021年各項收支任務存在著許多困難，需要我們(men) 深入紮實地做好以下幾個(ge) 方麵工作：

（一）、加強財政管理，著力提高保障水平。緊緊圍繞財政目標任務，進一步提高財政管理水平。一是克服組織收入過程中的一切困難，加強與(yu) 稅收征管部門協調配合，確保完成年度目標任務。同時挖掘非稅收入潛力，規範非稅收入管理。二是科學編製預算，進一步細化預算編製，加強綜合預算管理，完善預算監管體(ti) 係。盤活存量資產(chan) ，堅決(jue) 遏製債(zhai) 務增量，健全債(zhai) 務風險評估和預警機製。三是切實調整優(you) 化支出結構，嚴(yan) 控財政供養(yang) 人員及“三公”經費等一般性支出，突出重點，加大財政保障力度，嚴(yan) 守“三保”底線，努力解決(jue) 好事關(guan) 人民群眾(zhong) 切身利益和社會(hui) 穩定的突出問題。

（二）、繼續加大民生投入，促進社會(hui) 和諧穩定。突出財政的公共性公平性，著力解決(jue) 發展中的不平衡不充分問題。根據市縣要求，精心組織實施2021年各項民生工程建設。建立民生工程重點項目庫，完善民生工程決(jue) 策機製，不斷增強民生工程建設的科學性、前瞻性和係統性。切實做好民生工程後續管養(yang) ，使之永續發揮效益。同時做好補助補償(chang) 類項目按時有序發放，充分發揮財政社會(hui) 保障職能，促進和諧社會(hui) 建設。

（三）、強化財政監督，提高資金績效管理。繼續強化財政監督管理和績效評審各項措施，健全財政監管機製。利用信息化手段全麵加強財政監督。逐步健全覆蓋財政日常管理、資金走向全方位的績效管理製度。切實加強績效考評，將績效評價(jia) 結果融入到預算編製、整改通報和年度考核等各個(ge) 環節，建立科學的績效評價(jia) 指標體(ti) 係，切實提高績效評價(jia) 質量，強化績效考評結果運用。切實加強專(zhuan) 項資金監管力度，確保專(zhuan) 款專(zhuan) 用，特別是中央特殊轉移支付機製資金和扶貧領域監管力度，為(wei) 實施鄉(xiang) 村建設行動，深化農(nong) 村改革發揮財政應有的職能作用。      

各位代表，2021年將是不平凡的一年，麵對取得脫貧攻堅的全麵勝利、“十三五”規劃實施的全麵完成、“十四五”規劃的製定，財政工作更加繁重。我們(men) 將堅定信心，攻堅克難，紮實工作，充分發揮財政部門的職能，全麵落實我鎮“十四五”規劃及當年的各項財政工作任務。為(wei) 保證我鎮脫貧攻堅任務的全麵完成，為(wei) 促進我鎮經濟與(yu) 社會(hui) 事業(ye) 的全麵發展，為(wei) 建設美好的保合鎮做出新的貢獻！