一、部門基本情況

（一）職能職責

鎮黨(dang) 委、政府圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨(dang) 的方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定，進一步強化村（居）管理和服務工作。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣保合鎮人民政府下設綜合辦事機構8個(ge) ：黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農(nong) 村經營管理辦公室牌子）、民政和社會(hui) 事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；事業(ye) 單位5個(ge) ：農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、綜合行政執法大隊、退役軍(jun) 人服務站。

（三）單位構成

從(cong) 預算單位構成看，無納入本部門2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1．總體(ti) 情況。2022年度收入總計3，230.26萬(wan) 元，支出總計3，230.26萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少433.57萬(wan) 元，下降11.8％，主要原因是如“自然災害經費”專(zhuan) 項工作經費減少。

2．收入情況。2022年度收入合計3，028.79萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少625.53萬(wan) 元，下降17.1％，主要原因是如“自然災害經費”專(zhuan) 項工作經費減少。其中：財政撥款收入3，028.79萬(wan) 元，占100％。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 201.46萬(wan) 元。

3．支出情況。2022年度支出合計3，220.75萬(wan) 元，較上年決(jue) 算減少433.57萬(wan) 元，下降11.9％，主要原因是如“自然災害經費”專(zhuan) 項工作經費減少。其中：基本支出1，948.75萬(wan) 元，占60.5％；項目支出1，272.00萬(wan) 元，占39.5％。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 9.51萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3，230.26萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各減少433.57萬(wan) 元，下降11.8％。主要原因是農(nong) 村公路建設專(zhuan) 項工作經費減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2，966.19萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少280.86萬(wan) 元，下降8.6％。主要原因是基建項目減少如“保合鎮人行便道項目”、“保合鎮產(chan) 業(ye) 路項目”等。較年初預算數增加1，489.55萬(wan) 元，增長100.9％。主要原因是年中人員變動、專(zhuan) 項工作經費及項目數量增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 197.36萬(wan) 元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3，158.15萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少88.90萬(wan) 元，下降2.7％。主要原因是基建項目減少如“保合鎮人行便道項目”、“保合鎮產(chan) 業(ye) 路項目”等。較年初預算數增加1，681.51萬(wan) 元，增長113.9％。主要原因是年中人員變動、專(zhuan) 項工作經費及項目數量增加。

3．結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 5.40萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出1，074.17萬(wan) 元，占34％，較年初預算數增加527.83萬(wan) 元，增長96.6％，主要原因是“新冠疫情專(zhuan) 項經費”、“青少年家庭互助協會(hui) ”等。

（2）國防支出0.00萬(wan) 元，占0％，較年初預算數減少2.00萬(wan) 元，下降100％，主要原因是武裝經費減少。

（3）文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出58.78萬(wan) 元，占1.9％，較年初預算數增加21.41萬(wan) 元，增長57.3％，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如“文化和旅遊服務工作經費”、“文化免費開放工作經費”

（4）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出199.04萬(wan) 元，占6.3％，較年初預算數增加42.33萬(wan) 元，增長27％，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如“養(yang) 老服務發展”

（5）衛生健康支出55.96萬(wan) 元，占1.8％，較年初預算數增加8.78萬(wan) 元，增長18.6％，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如“新冠疫情經費”

（6）節能環保支出63.92萬(wan) 元，占2％，較年初預算數增加63.92萬(wan) 元，增長％，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如“退耕還林”、“餘(yu) 家壩村垃圾分類示範村創建項目”。

（7）城鄉(xiang) 社區支出56.00萬(wan) 元，占1.8％，較年初預算數增加17.18萬(wan) 元，增長44.3％，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如“場鎮衛生清潔費”等。

（8）農(nong) 林水支出1，338.83萬(wan) 元，占42.4％，較年初預算數增加751.98萬(wan) 元，增長128.1％，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如“馬家場村人居環境項目”、“馬家場村小型汙水處理廠項目”、“保合鎮鄉(xiang) 村治理示範建設項目”等。

（9）交通運輸支出260.26萬(wan) 元，占8.2％，較年初預算數增加260.26萬(wan) 元，增長％，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如“保合鎮農(nong) 業(ye) 生態園通暢工程”、“保合鎮龍門撤並村道路建設工程”、“保合鎮文家邊村淫羊藿基地道路養(yang) 護資金”等。

（10）住房保障支出50.08萬(wan) 元，占1.6％，較年初預算數增加6.71萬(wan) 元，增長15.5％，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如“福利院安裝燃氣泄漏裝置”。

（11）災害防治及應急管理支出1.12萬(wan) 元，占0％，較年初預算數增加1.12萬(wan) 元，增長％，主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加，如“冬春救助資金”、“抗旱救災專(zhuan) 項經費”。

（12）（12）其他支出0.00萬(wan) 元，占0％，較年初預算數減少18.00萬(wan) 元，下降100％，主要原因是專(zhuan) 項工作經費減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1，948.75萬(wan) 元。其中：人員經費1，369.54萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加97.35萬(wan) 元，增長7.7％，主要原因是人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、其他工資福利待遇、對個(ge) 人和家庭的補助費等費用。公用經費579.22萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加159.55萬(wan) 元，增長38％，主要原因是管理規範要求增加，辦公設備、軟件、網絡等也需要額外費用。公用經費用途主要包括公務費、培訓費、業(ye) 務費、修繕費、設備購置費、其他商品和服務支出費用等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 4.11萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 4.11萬(wan) 元。本年收入62.60萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少344.67萬(wan) 元，下降84.6％，主要原因是農(nong) 村公路建設專(zhuan) 項工作經費減少。本年支出62.60萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少344.67萬(wan) 元，下降84.6％，主要原因是農(nong) 村公路建設專(zhuan) 項工作經費減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計21.62萬(wan) 元，較年初預算數減少9.08萬(wan) 元，下降29.6％，主要原因是嚴(yan) 格控製三公經費。較上年支出數減少6.00萬(wan) 元，下降21.7％，主要原因是嚴(yan) 格控製三公經費。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，與(yu) 年初預算和上年支出數持平。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，與(yu) 年初預算和上年支出數持平。

公務用車運行維護費14.24萬(wan) 元，主要用於(yu) 因公出行、項目檢查等工作所需公務車的燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數減少7.76萬(wan) 元，下降35.3％，主要原因是公務車、垃圾車維修費還未報銷。較上年支出數減少3.40萬(wan) 元，下降19.3％，主要原因是公務車、垃圾車維修費還未報銷。

公務接待費7.38萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待招商引資工作、接受相關(guan) 部門檢查項目指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.32萬(wan) 元，下降15.2％，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製配餐人數。較上年支出數減少2.60萬(wan) 元，下降26.1％，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製配餐人數。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 4輛；國內(nei) 公務接待230批次1，147人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費64.35元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費3.56萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。本年度培訓費支出0.06萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.01萬(wan) 元，下降14.3％，主要原因是培訓會(hui) 次數減少，開支減少。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出484.06萬(wan) 元，主要用於(yu) 開支辦公費、印刷費、手續費、水電費、物管費等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加155.68萬(wan) 元，增長47.4％，主要原因是增加了政府機關(guan) 的管理職能，為(wei) 提高工作效率，更換設備等。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛，單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體(ti) 和113個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以委托第三方出具報告的方式開展績效自評113項，涉及資金3220．75萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了項目的進度，2022年財政預算安排113個(ge) 項目，評價(jia) 等級均為(wei) 優(you) 等級，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1．績效目標自評表

（1）公開範圍

部門整體(ti) 績效目標以及113個(ge) 項目績效目標。

（2）公開內(nei) 容