一、單位基本情況

（一）職能職責。

豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設委員會(hui) 主要職能職責為(wei) ：1.負責推進住房和城鄉(xiang) 建設事業(ye) 改革發展。貫徹執行住房和城鄉(xiang) 建設及人防法律、法規、規章和方針政策。負責規範住房和城鄉(xiang) 建設、人防管理秩序。2.負責住房和城鄉(xiang) 建設財政性資金的監督管理。3.負責房地產(chan) 行業(ye) 的監督管理。4.負責建築行業(ye) 的監督管理。負責規範建築市場秩序。5.負責勘察設計行業(ye) 的監督管理。負責規範勘察設計市場秩序。6.負責住房保障工作。7.統籌推進城市基礎設施建設工作。8.負責城市軌道交通建設管理。9.負責統籌推進城市提升工作。10.統籌城市人居環境改善工作。11.負責城鎮排水與(yu) 汙水處理的監督管理。負責城市汙水處理廠建設運行管理和城市排水（雨水、汙水）管網建設維護管理。12.負責推進城市修補和有機更新。負責房屋使用安全、物業(ye) 管理活動的監督管理。13.指導村鎮建設。監督執行村鎮建設政策。14.負責建設科技推廣應用。推進住房和城鄉(xiang) 建設科技研究開發與(yu) 成果轉化。15.負責綠色建築與(yu) 建築節能管理。監督執行綠色建築與(yu) 建築節能政策。16.負責建設工程消防設計審查驗收相關(guan) 工作。17.負責住房城鄉(xiang) 建設領域行政執法，具體(ti) 交由相關(guan) 行政執法隊伍承擔，並以部門名義(yi) 統一執法。18.負責住房和城建檔案管理。19.承擔人民防空工程建設管理的責任。20.負責機關(guan) 、所屬事業(ye) 單位和行業(ye) 社會(hui) 組織的黨(dang) 建、安全監管、信訪穩定、住房和城鄉(xiang) 建設扶貧工作。21.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）單位構成。

豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設委員會(hui) 共4個(ge) 預算單位。其中一個(ge) 豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設委員會(hui) （本級）；下設一個(ge) 參公事業(ye) 單位：豐(feng) 都縣建設工程安全生產(chan) 監督管理站；兩(liang) 個(ge) 事業(ye) 單位：豐(feng) 都縣建設工程質量服務中心、豐(feng) 都縣公共房屋保障中心。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2024年年初預算數38453.89萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款38453.89萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加16448.54萬(wan) 元，主要是住房保障支出經費撥款增加12852.70 萬(wan) 元，節能環保支出經費撥款增加3873.78萬(wan) 元。

（二）支出預算：2024年年初預算數38453.89 萬(wan) 元，其中：社會(hui) 保障和就業(ye) 支出316.03萬(wan) 元，衛生健康支出104.95萬(wan) 元，住房保障支出27417.88萬(wan) 元，節能環保支出9045.75萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出1486.24萬(wan) 元，農(nong) 林水支出83.05萬(wan) 元。支出較去年增加16448.54萬(wan) 元，主要是基本支出減少60.94萬(wan) 元，項目支出增加16524.48 萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入38453.89萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出38453.89萬(wan) 元，比2023年增加16448.54   萬(wan) 元。其中：基本支出1842.98萬(wan) 元，比2023年減少60.94萬(wan) 元，主要原因是人員變動，在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助，保障部門正常運轉的各項商品服務支出等減少；項目支出36610.91萬(wan) 元，比2023年增加16524.48萬(wan) 元，主要原因是農(nong) 村危房項目、老舊小區改造等支出經費增加，主要用於(yu) 老舊小區改造、農(nong) 村危房等重點工作。

豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設委員會(hui) 2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算 16.8萬(wan) 元，比2023年減少9.2萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平，主要原因是2024年本部門未安排因公出國（出境）事項；公務接待費8.7萬(wan) 元，比2023年減少1.3萬(wan) 元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求；公務用車運行維護費 8.1萬(wan) 元，比2023年減少7.9萬(wan) 元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；主要原因是無購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費228.39萬(wan) 元，比上年減少31.84萬(wan) 元，主要原因為(wei) 人員調動。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額  0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量36610.91萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車1 輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0 輛，其中一般公務用車 0輛、執勤執法用車0 輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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