一、單位基本情況

（一）職能職責。豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設委員會(hui) 主要職能職責為(wei) ：1.負責推進住房和城鄉(xiang) 建設事業(ye) 改革發展。貫徹執行住房和城鄉(xiang) 建設及人防法律、法規、規章和方針政策。負責規範住房和城鄉(xiang) 建設、人防管理秩序。2.負責住房和城鄉(xiang) 建設財政性資金的監督管理。3.負責房地產(chan) 行業(ye) 的監督管理。4.負責建築行業(ye) 的監督管理。負責規範建築市場秩序。5.負責勘察設計行業(ye) 的監督管理。負責規範勘察設計市場秩序。6.負責住房保障工作。7.統籌推進城市基礎設施建設工作。8.負責統籌推進城市提升工作。9.統籌城市人居環境改善工作。10.負責城鎮排水與(yu) 汙水處理的監督管理。負責城市汙水處理廠建設運行管理和城市排水（雨水、汙水）管網建設維護管理。11.負責推進城市修補和有機更新。負責房屋使用安全、物業(ye) 管理活動的監督管理。12.指導村鎮建設。監督執行村鎮建設政策。13.負責建設科技推廣應用。推進住房和城鄉(xiang) 建設科技研究開發與(yu) 成果轉化。14.負責綠色建築與(yu) 建築節能管理。監督執行綠色建築與(yu) 建築節能政策。15.負責建設工程消防設計審查驗收相關(guan) 工作。16.負責住房和城建檔案管理。17.負責機關(guan) 、所屬事業(ye) 單位和行業(ye) 社會(hui) 組織的黨(dang) 建、安全監管、信訪穩定、住房和城鄉(xiang) 建設扶貧工作。18.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）單位構成。豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設委員會(hui) 是縣政府工作部門，為(wei) 正科級，掛豐(feng) 都縣人民防空辦公室牌子。內(nei) 設8個(ge) 機構：即辦公室、法規與(yu) 安全科、設計與(yu) 綠色發展科（消防科）、建築業(ye) 管理科（行政審批服務科）、市政工程科、村鎮建設科、房地產(chan) 管理科、住房管理科。機關(guan) 行政編製18名，後勤服務人員編製3名，2024年初機關(guan) 職工21名（其中行政人員18名，工勤人員3名），退休職工42名（含博創改製2人）。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2024年年初預算數34677.03萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款34677.03萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加20592.1萬(wan) 元，主要是城鎮老舊小區改造、中央保障性安居工程、汙水管網等項目經費撥款增加20592.1萬(wan) 元。

（二）支出預算：2024年年初預算數34677.03萬(wan) 元，其中：節能環保支出9045.75萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出477.28萬(wan) 元，農(nong) 林水支出83.05萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出152.38萬(wan) 元，衛生健康支出38.83萬(wan) 元，住房保障支出24879.74萬(wan) 元。支出較去年增加20592.1萬(wan) 元，主要是基本支出增加17.04萬(wan) 元，項目支出增加20590.06萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入34677.03萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出34677.03萬(wan) 元，比2023年增加20592.1萬(wan) 元。其中：基本支出600.32萬(wan) 元，比2023年增加17.04萬(wan) 元，主要原因是其他工資福利支出增加，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出34076.71萬(wan) 元，比2023年增加20590.06萬(wan) 元，主要原因是城鎮老舊小區改造、中央保障性安居工程、汙水管網等項目撥款經費增加，主要用於(yu) 老舊小區等重點工作。

豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設委員會(hui) （本級）2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算4.9萬(wan) 元，比2023年減少0.1萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平，主要原因是2024年本部門未安排因公出國（出境）事項；公務接待費4.9萬(wan) 元，比2023年減少0.1萬(wan) 元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求；公務用車運行維護費0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平，主要原因是無公務用車；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；主要原因是無購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費66.74萬(wan) 元，比上年增加4.46萬(wan) 元，主要原因為(wei) 人員增加導致。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量34076.71萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月，所屬預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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