一、單位基本情況

（一）職能職責。豐(feng) 都縣公共房屋保障中心為(wei) 財政全額撥款公益一類事業(ye) 單位，機構規格為(wei) 正科級，隸屬縣住建委。受主管部門委托，負責全縣保障性住房的建設和管理以及輪候配租和授權的其它國有資產(chan) 的管理；負責實施全縣住房製度改革；負責全縣物業(ye) 專(zhuan) 項維修資金的歸集、使用和管理；負責全縣城鎮房屋住用安全的監督管理；負責全縣房地產(chan) 市場的監管等職責。

（二）單位構成。豐(feng) 都縣公共房屋保障中心（二級單位）內(nei) 設機構6個(ge) ，即：辦公室、規劃建設科、住房保障科、房屋租賃科、房屋監管科、物業(ye) 管理科。人員編製21個(ge) ，實有在編在職人員21人，退休人員8人。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算。2024年年初預算數2933.08萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款2933.08萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0 萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款 0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年減少金額4043.86萬(wan) 元，主要是上年結轉金額減少導致金額下降。

（二）支出預算。2024年年初預算數2933.08 萬(wan) 元，其中：社會(hui) 保障和就業(ye) 支出59.57萬(wan) 元，衛生健康支出23.26萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出355.2萬(wan) 元，住房保障支出2495.05萬(wan) 元。支出較去年減少4046.86萬(wan) 元，主要是基本支出減少2.7萬(wan) 元，項目支出減少4041.16萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入 2933.08 萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出2933.08萬(wan) 元，比2023年減少4046.86萬(wan) 元。其中：基本支出454.26萬(wan) 元，比2023年減少2.7萬(wan) 元，主要原因是2023年調出1人、調入1人、退休1人，主要人員調進、調出導致金額減少；項目支出2478.82萬(wan) 元，比2023年減少4041.16萬(wan) 元，主要原因是上年結轉金額減少導致金額下降。

豐(feng) 都縣公共房屋保障中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算4.5萬(wan) 元，比2023年減少0.5萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用 0萬(wan) 元，比2023年減少0萬(wan) 元，主要原因是我中心不涉及因公出國費用；公務接待費1.8萬(wan) 元，比2023年減少0.2萬(wan) 元，主要原因是預計2024年接待減少；公務用車運行維護費2.7萬(wan) 元，比2023年減少0.3萬(wan) 元，主要原因是根據規定混油車輛一年維護費用2.7萬(wan) 元；公務用車購置費0萬(wan) 元，比2022年增加0萬(wan) 元；主要原因是無公務用車購置申請。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 0 萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2024年共1個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量5.28萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車 0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車 0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入。指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入。指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出。指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費。指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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