一、單位基本情況

（一）職能職責。

主要職能職責：豐(feng) 都縣公共房屋保障中心為(wei) 財政全額撥款公益一類事業(ye) 單位，機構規格為(wei) 正科級，隸屬縣住建委。受主管部門委托，負責全縣保障性住房的建設和管理以及輪候配租和授權的其它國有資產(chan) 的管理；負責實施全縣住房製度改革；負責全縣物業(ye) 專(zhuan) 項維修資金的歸集、使用和管理；負責全縣城鎮房屋住用安全的監督管理；負責全縣房地產(chan) 市場的監管等職責。

（二）單位構成。

豐(feng) 都縣公共房屋保障中心（二級單位）內(nei) 設機構6個(ge) ，即：辦公室、規劃建設科、住房保障科、房屋租賃科、房屋監管科、物業(ye) 管理科。 人員編製21個(ge) ，實有在編在職人員21人，退休人員7人。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2023年年初預算數6976.94萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款4260.64 萬(wan) 元，上年結轉一般公共預算撥款2716.3 萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款 0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0 萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0 萬(wan) 元，其他收入0 萬(wan) 元。收入較去年增加3774.72 萬(wan) 元，主要是人員經費撥款增加117.74萬(wan) 元，住房保障經費撥款增加3656.98萬(wan) 元。

（二）支出預算：2023年年初預算數6976.94萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出377.09萬(wan) 元，教育支出 0萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出61.04萬(wan) 元，衛生健康支出24.05萬(wan) 元，住房保障支出6514.77萬(wan) 元。支出較去年增加3774.72萬(wan) 元，主要是基本支出增加117.74萬(wan) 元，項目支出增加3656.98萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入6976.94 萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出6976.94萬(wan) 元，比2022年增加3774.72 萬(wan) 元。其中：基本支出 456.96 萬(wan) 元，比2022年增加117.74萬(wan) 元，主要原因是2022年調入4人、調出1人，人員經費增加等，主要用於(yu) 保障21名在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出6519.98萬(wan) 元，比2022年增加3656.98萬(wan) 元，主要原因是上年結轉結餘(yu) 及項目增加等，主要用於(yu) 住房保障基礎設施建設及住房保障維修維護及管理等重點工作。

豐(feng) 都縣公共房屋保障中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算5萬(wan) 元，比2022年減少11萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，比2022年減少(或增加) 0 萬(wan) 元，主要原因是無因公出國（境）；公務接待費2萬(wan) 元，比2022年減少6.5萬(wan) 元，主要原因是嚴(yan) 格執行中央八項規定，按標準接待；公務用車運行維護費3萬(wan) 元，比2022年減少4.5萬(wan) 元，主要原因是嚴(yan) 格公務出行標準；公務用車購置費0萬(wan) 元，比2022年減少(或增加)0萬(wan) 元；主要原因是無公務用車購置申請。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。2023年共6個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量3803.68萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

以下為(wei) 常見專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯係人：付秋菊 ,聯係方式： 023-70607103