一、單位基本情況

（一）職能職責

豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設行政執法支隊主要職能職責為(wei) ：以縣住房和城鄉(xiang) 建設委員會(hui) 名義(yi) ，統一行使住房和城鄉(xiang) 建設、人民防空領域的行政處罰權及與(yu) 之相關(guan) 的行政檢查、行政強製權等執法職能。

（二）機構設置情況

本單位為(wei) 縣住房和城鄉(xiang) 建設委員會(hui) 管理的行政執法機構，機構規格副科級。財政全額撥款的公益一類參公事業(ye) 單位。根據上述職責，豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設行政執法支隊設綜合科、法製科、執法一大隊、執法二大隊、執法三大隊5個(ge) 內(nei) 設機構。

（三）單位構成

    本單位無納入2023年度預算的下級預算單位。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2023年年初預算數358.51萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款358.51萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算收入0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加97.52萬(wan) 元，主要是城鄉(xiang) 社區支出經費撥款增加100萬(wan) 元。

（二）支出預算：2023年年初預算數358.51萬(wan) 元，其中：社會(hui) 保障和就業(ye) 支出6.9萬(wan) 元，城鄉(xiang) 社區支出351.61萬(wan) 元。支出較去年增加97.52萬(wan) 元，主要是基本支出增加68.32萬(wan) 元，項目支出增加29.2萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入358.51萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出358.51萬(wan) 元，比2022年增加97.52萬(wan) 元。其中：基本支出329.31萬(wan) 元，比2022年增加75.12萬(wan) 元，主要原因是新招錄五名職工工資支出增加，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出29.2萬(wan) 元，比2022年增加29.2萬(wan) 元，主要原因是安全監管經費增加，主要用於(yu) 安全監管項目。

豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設行政執法支隊2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算3萬(wan) 元，比2022年持平。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，比2022年持平，主要原因是2023年本部門未安排因公出國（出境）事項；公務接待費0萬(wan) 元，比2022年持平，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求；公務用車運行維護費3萬(wan) 元，比2022年持平，  主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求；公務用車購置費0萬(wan) 元，比2022年持平；主要原因是無購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guan) 運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費47.55萬(wan) 元，比上年增加45.37萬(wan) 元，主要原因為(wei) 人員變動（新錄用職工5人）導致。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。2023年共2個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量29.2萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2022年12月，單位共有車輛2輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車2輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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