一、單位基本情況

（一）職能職責

豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設委員會(hui) 主要職能職責為(wei) ：1.負責推進住房和城鄉(xiang) 建設事業(ye) 改革發展。貫徹執行住房和城鄉(xiang) 建設及人防法律、法規、規章和方針政策。負責規範住房和城鄉(xiang) 建設、人防管理秩序。2.負責住房和城鄉(xiang) 建設財政性資金的監督管理。3.負責房地產(chan) 行業(ye) 的監督管理。4.負責建築行業(ye) 的監督管理。負責規範建築市場秩序。5.負責勘察設計行業(ye) 的監督管理。負責規範勘察設計市場秩序。6.負責住房保障工作。7.統籌推進城市基礎設施建設工作。8.負責城市軌道交通建設管理。9.負責統籌推進城市提升工作。10.統籌城市人居環境改善工作。11.負責城鎮排水與(yu) 汙水處理的監督管理。負責城市汙水處理廠建設運行管理和城市排水（雨水、汙水）管網建設維護管理。12.負責推進城市修補和有機更新。負責房屋使用安全、物業(ye) 管理活動的監督管理。13.指導村鎮建設。監督執行村鎮建設政策。14.負責建設科技推廣應用。推進住房和城鄉(xiang) 建設科技研究開發與(yu) 成果轉化。15.負責綠色建築與(yu) 建築節能管理。監督執行綠色建築與(yu) 建築節能政策。16.負責建設工程消防設計審查驗收相關(guan) 工作。17.負責住房城鄉(xiang) 建設領域行政執法，具體(ti) 交由相關(guan) 行政執法隊伍承擔，並以部門名義(yi) 統一執法。18.負責住房和城建檔案管理。19.承擔人民防空工程建設管理的責任。20.負責機關(guan) 、所屬事業(ye) 單位和行業(ye) 社會(hui) 組織的黨(dang) 建、安全監管、信訪穩定、住房和城鄉(xiang) 建設扶貧工作。21.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設委員會(hui) 是縣政府工作部門，為(wei) 正科級，掛豐(feng) 都縣人民防空辦公室牌子。內(nei) 設8個(ge) 機構：即辦公室、法規與(yu) 安全科、設計與(yu) 綠色發展科（消防科）、建築業(ye) 管理科（行政審批服務科）、市政工程科（人防科）、村鎮建設科、房地產(chan) 管理科、住房管理科。機關(guan) 行政編製17名，後勤服務人員編製4名。2021年初在職職工19名（其中行政人員16名，工勤人員3名），退休職工41名。

（三）單位構成

豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設委員會(hui) 共5個(ge) 預算單位。其中一個(ge) 豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設委員會(hui) （本級）；下設一個(ge) 參公事業(ye) 單位：豐(feng) 都縣建設工程安全生產(chan) 監督管理站；三個(ge) 事業(ye) 單位：豐(feng) 都縣民防指揮信息保障中心、豐(feng) 都縣建設工程質量服務中心、豐(feng) 都縣公共房屋保障中心。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2021年年初預算數 13226.25萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款13226.25萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算收入0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加2751.74萬(wan) 元，主要是保障性安居工程老舊小區改造撥款增加7203萬(wan) 元。

（二）支出預算：2021年年初預算數13226.25萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出0萬(wan) 元，教育支出0萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出256.94萬(wan) 元，衛生健康支出95.98萬(wan) 元，住房保障支出9316.55萬(wan) 元。支出較去年增加2751.74萬(wan) 元，主要是基本支出增加80.26萬(wan) 元，項目支出增加2671.48萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入13226.25萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出13226.25萬(wan) 元，比2020年增加2751.74萬(wan) 元。其中：基本支出1556.25萬(wan) 元，比2020年增加80.26萬(wan) 元，主要原因是增人增資等，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出11670萬(wan) 元，比2020年增加2671.48萬(wan) 元，主要原因是保障性安居工程支出增加，主要用於(yu) 老舊小區改造等重點工作。

豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設委員會(hui) 2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2021年“三公”經費預算45.50萬(wan) 元，比2020年增加5.80萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，比2020年持平，主要原因是2021年本部門未安排因公出國（出境）事項；公務接待費20.50萬(wan) 元，比2020年增加1.60萬(wan) 元，主要原因是職能職責增加，接待市上等相關(guan) 部門安全工作檢查等增加；公務用車運行維護費25萬(wan) 元，比2020年增加4.20萬(wan) 元，主要原因是用於(yu) 城區及各鄉(xiang) 鎮進行建設工程質量技術指導所需油費、維修費等增加；公務用車購置費0萬(wan) 元，比2020年持平；主要原因是無購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guan) 運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費139.95萬(wan) 元，比上年增加3.96萬(wan) 元，主要原因為(wei) 增人增資。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額167.53萬(wan) 元：政府采購貨物預算49.13萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算118.40萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購137.60萬(wan) 元：政府采購貨物預算19.20萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算118.40萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。2021年整體(ti) 績效目標預算支出總量   13226.25萬(wan) 元，其中：11個(ge) 項目實行了績效目標管理，涉及資金量11670萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預算單位共有車輛6輛，其中一般公務用車6輛、執勤執法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

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