一、單位基本情況

（一）職能職責

豐(feng) 都縣環境衛生管理所負責組織實施國家和省市有關(guan) 環境衛生管理的政策和法規，負責編製環境衛生設施中長期目標發展規劃，並組織實施；負責縣城區生活垃圾的收集、轉運及負責查處亂(luan) 扔、亂(luan) 吐、亂(luan) 傾(qing) 亂(luan) 倒等違法、違章行為(wei) ；負責城區主次幹道清掃保潔、城市“牛皮癬”清除、三峽庫區豐(feng) 都段水域垃圾清理等監督管理；負責轄區內(nei) 環境衛生公共設施的修建、設置、維護、運行，行使管理權和使用權；負責城市糞便處理設施監督管理；負責辦理本轄區內(nei) 因建設需要環境衛生設施拆除的手續審查；負責城區內(nei) 機動車輛衝(chong) 洗站（點）的環境衛生監督管理；負責對轄區內(nei) 單位和個(ge) 人經營城市垃圾、糞便收集清運、處理處置等行業(ye) 監督管理和業(ye) 務指導；負責組織城市生活垃圾處置費征收管理；負責鄉(xiang) 鎮（街道）環境衛生行業(ye) 管理和業(ye) 務指導。

（二）機構設置

本單位內(nei) 設機構為(wei) ：辦公室、處置費征收科、清運管理科、清掃保潔管理科、設施管理科、水域管理科，共計6個(ge) 科室。

二、單位決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計586.62萬(wan) 元，支出總計586.62萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加111.96萬(wan) 元，增長23.59%，主要原因是環境衛生管理所於(yu) 2023年專(zhuan) 項工作經費增加，主要是餐廚垃圾收運工作專(zhuan) 項經費及2022年水質檢測經費增加。

2.收入情況。2023年度收入合計585.97萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加111.31萬(wan) 元，增長23.45%，主要原因是餐廚垃圾收運工作專(zhuan) 項經費及2022年水質檢測項目經費增加。其中：財政撥款收入585.97萬(wan) 元，占100.00%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 0.65萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計586.62萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加111.96萬(wan) 元，增長23.59%，主要原因是餐廚垃圾收運工作專(zhuan) 項經費及2022年水質檢測項目經費增加。其中：基本支出384.41萬(wan) 元，占65.53%；項目支出202.22萬(wan) 元，占34.47%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計586.62萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加111.96萬(wan) 元，增長23.59%。主要原因是餐廚垃圾收運工作專(zhuan) 項經費及2022年水質檢測經費增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入585.97萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加111.31萬(wan) 元，增長23.45%。主要原因是餐廚垃圾收運工作專(zhuan) 項經費及2022年水質檢測經費增加。較年初預算數增加119.66萬(wan) 元，增長25.66%。主要原因是餐廚垃圾收運工作專(zhuan) 項經費及2022年水質檢測經費增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.65萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出586.62萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加111.96萬(wan) 元，增長23.59%。主要原因是餐廚垃圾收運工作專(zhuan) 項經費及2022年水質檢測經費增加。較年初預算數增加120.31萬(wan) 元，增長25.80%。主要原因是餐廚垃圾收運工作專(zhuan) 項經費及2022年水質檢測經費增加。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出43.82萬(wan) 元，占7.47%，較年初預算數增加15.37萬(wan) 元，增長54.02%，主要原因是工作人員增加，職工工資基數每年調薪增加。

（2）衛生健康支出19.77萬(wan) 元，占3.37%，較年初預算數無增減，主要原因是工作人員增加，職工工資基數每年調薪增加。

（3）節能環保支出73.83萬(wan) 元，占12.58%，較年初預算數增加73.83萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是餐廚垃圾收運項目增加。

（4）城鄉(xiang) 社區支出434.64萬(wan) 元，占74.09%，較年初預算數增加31.12萬(wan) 元，增長7.71%，主要原因是2022年水質檢測經費增加。

（5）住房保障支出14.57萬(wan) 元，占2.48%，較年初預算數無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出384.41萬(wan) 元。其中：人員經費344.36萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少3.08萬(wan) 元，下降0.89%，主要原因是響應財政號召，過緊日子。人員經費用途主要包括基本工資、超額績效、社會(hui) 保障繳費、住房公積金等支出。公用經費40.04萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少37.18萬(wan) 元，下降48.15%，主要原因是上年由於(yu) 業(ye) 務不熟悉，將專(zhuan) 項經費列入公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、電費、公務車運行維護費、公務接待費、工會(hui) 經費、勞務費、差旅費、培訓費、郵電費、其他商品服務支出等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計3.65萬(wan) 元，較年初預算數增加0.65萬(wan) 元，增長21.67%，主要原因是我單位需對接市城管局迎接市城管局的垃圾分類等考核。較上年支出數減少0.21萬(wan) 元，下降5.44%，主要原因是公務用車油費減少，我單位響應號召，厲行節儉(jian) 。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元。 公務車購置費0.00萬(wan) 元。 公務車運行維護費3.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 鄉(xiang) 鎮化糞池安全檢查，餐廚垃圾清運檢查，以及重慶市開會(hui) 及對接業(ye) 務和日常公務車加油維護保養(yang) 等。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數減少0.43萬(wan) 元，下降12.54%，主要原因是厲行節儉(jian) ，非必要不派車不加油。

公務接待費0.65萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待市城管局垃圾分類工作接待。費用支出較年初預算數增加0.65萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是我單位職能職責調整，2022年度無對接垃圾分類等業(ye) 務。較上年支出數增加0.22萬(wan) 元，增長51.16%，主要原因是單位職能職責發生變化，對接市級部門工作需要。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待13批次130人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費50.37元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費3.00萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減。本年度培訓費支出0.03萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.16萬(wan) 元，下降84.21%，主要原因是厲行節儉(jian) ，非必要不參加培訓。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛17輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車16輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對8個(ge) 項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金205.012671萬(wan) 元。

2023年度項目績效自評表見附件。

（二）單位績效評價(jia) 情況

我單位未組織開展績效評價(jia)

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

楊燕妮  023-70704949