一、單位基本情況

（一）職能職責

1、貫徹執行國家有關(guan) 市政公用設施運行管理、市容環境衛生管理、城市供水管理、園林綠化管理、城市管理執法等城市管理方麵的法律、法規、規章和方針政策；會(hui) 同有關(guan) 部門起草並組織實施全縣城市管理方麵的規範性文件和標準；統籌城市管理領域重大事項，負責擬訂城市管理發展戰略、規劃、計劃並組織實施。

2、負責市政公用設施運行管理、市容環境衛生管理、城市供水管理、園林綠化管理等城市管理和風景名勝區管理工作。

3、負責城市管理基礎設施的維護和管理，負責城市道路照明、景觀照明等城市照明設施的建設、維護和管理，負責管理使用市縣下達的專(zhuan) 項經費。

4、負責城市管理基礎設施維護工程技術方案的審查；負責城市管理工作的組織協調、監督檢查和考核評價(jia) 。

5、參與(yu) 市政公用設施建設規劃、建設方案的審查評估以及竣工驗收工作；參與(yu) 並聯審批建設項目涉及園林綠化配套指標和附屬綠化工程設計審核並監督實施。

6、負責授權範圍內(nei) 的城市管理綜合行政執法工作。

7、負責城市停車場建設、維護及收費管理工作。

8、負責城市戶外廣告、店招店牌規劃設置及管理工作。

9、負責城市生活垃圾、城市建築垃圾、城市水域垃圾等處置管理；負責農(nong) 村生活垃圾治理的業(ye) 務指導和監督管理。

10、負責城市園林綠化管理和城市公園行業(ye) 管理；指導城市公園應急避難場所的規劃、建設、管理工作。

11、負責城市管理行業(ye) 安全生產(chan) 、信訪穩定工作的監督、管理和指導；負責城市管理行業(ye) 應急管理、應對處置的組織、協調和指導。

12、負責城市管理的數字化、智慧化建設與(yu) 運行的監管；開展城市管理行業(ye) 人員培訓。

13、負責全縣城市管理行業(ye) 的業(ye) 務指導和管理。

14、承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣城市管理局（本級）內(nei) 設5個(ge) 機構：即辦公室、市政管理科（行政審批服務科）、園林綠化管理科、市容環衛管理科、執法安全監管科。

二、單位決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計22699.41萬(wan) 元，支出總計22699.41萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加4966.98萬(wan) 元，增長28.01%，主要原因是項目資金收支增加。

2.收入情況。2023年度收入合計13877.86萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少3854.57萬(wan) 元，下降21.74%，主要原因是當年項目數量減少及減少三峽項目資金。其中：財政撥款收入13877.86萬(wan) 元，占100.00%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 8821.55萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計17945.63萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加213.20萬(wan) 元，增長1.20%，主要原因是人員調動薪資變動及部分項目支出增加。其中：基本支出282.65萬(wan) 元，占1.58%；項目支出17662.98萬(wan) 元，占98.42%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 4753.79萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加4753.79萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是調整了上年三峽後續項目資金賬務處理。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計22699.41萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加4966.98萬(wan) 元，增長28.01%。主要原因是三峽後續項目支出主要是在2023年。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入13203.86萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加4612.58萬(wan) 元，增長53.69%。主要原因是新增項目收入。較年初預算數增加6178.82萬(wan) 元，增長87.95%。主要原因是部分項目是年中新增。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 589.93萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出12693.79萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加4102.51萬(wan) 元，增長47.75%。主要原因是新增項目收入。較年初預算數增加5668.75萬(wan) 元，增長80.69%。主要原因是部分項目是年中新增。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 1100.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1100.00萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是新增項目收入。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出43.39萬(wan) 元，占0.34%，較年初預算數增加15.89萬(wan) 元，增長57.78%，主要原因是人員變動及薪資調整。

（2）衛生健康支出11.72萬(wan) 元，占0.09%，較年初預算數增加3.24萬(wan) 元，增長38.21%，主要原因是人員變動及薪資調整。

（3）節能環保支出3513.94萬(wan) 元，占27.68%，較年初預算數增加2464.94萬(wan) 元，增長234.98%，主要原因是存量資金安排項目調整及項目新增。

（4）城鄉(xiang) 社區支出7275.33萬(wan) 元，占57.31%，較年初預算數增加1351.18萬(wan) 元，增長22.81%，主要原因存量資金安排項目調整及項目新增。

（5）農(nong) 林水支出1184.00萬(wan) 元，占9.33%，較年初預算數增加1184.00萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是存量資金安排項目調整及項目新增。

（6）交通運輸支出48.95萬(wan) 元，占0.39%，較年初預算數增加48.95萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是調整2022年統籌返還支付項目。

（7）住房保障支出616.46萬(wan) 元，占4.86%，較年初預算數增加600.55萬(wan) 元，增長3774.67%，主要原因是新增老舊小區改造項目資金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出282.65萬(wan) 元。其中：人員經費235.90萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加22.87萬(wan) 元，增長10.74%，主要原因是人員變動退休及薪資調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會(hui) 保障繳費、住房公積金等支出。公用經費46.75萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少3.18萬(wan) 元，下降6.37%，主要原因是人員退休相應減少公用經費及勤儉(jian) 節約過緊日子。公用經費用途主要包括辦公費、電費、公務車運行維護費、公務接待費、工會(hui) 經費、勞務費、差旅費、培訓費、郵電費、其他商品服務支出等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 8231.62萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 3653.79萬(wan) 元。本年收入144.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少8461.15萬(wan) 元，下降98.33%，主要原因是本年度三峽後續項目資金減少。本年支出4721.83萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少3883.32萬(wan) 元，下降45.13%，主要原因是調整上年三峽後續項目支出賬務。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥本年支出530.00萬(wan) 元，基本支出0.00萬(wan) 元，項目支出530.00萬(wan) 元，主要用途用於(yu) 環衛集團城市管理維護方麵。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計1.60萬(wan) 元，較年初預算數減少1.40萬(wan) 元，下降46.67%，主要原因是財政過緊日子。較上年支出數增加1.32萬(wan) 元，增長471.43%，主要原因是本年度應城市管理要求加大，相互交流學習(xi) 增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，主要原因是本單位2023年度未發生因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生因公出國（境）費用。較上年支出數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生因公出國（境）費用。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，主要原因是本單位2023年度未發生公務車購置費。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生公務車購置費。較上年支出數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生公務車購置費。

公務車運行維護費0.00萬(wan) 元，主要原因是我單位無公務車。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是我單位無公務車。較上年支出數無增減，主要原因是我單位無公務車。

公務接待費1.60萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待城市管理相互交流學習(xi) 及各種業(ye) 務工作檢查。費用支出較年初預算數減少1.40萬(wan) 元，下降46.67%，主要原因是勤儉(jian) 節約過緊日子。較上年支出數增加1.32萬(wan) 元，增長471.43%，主要原因是城市管理相互交流學習(xi) 次數增加及業(ye) 務工作檢查增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 0輛；國內(nei) 公務接待20批次160人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費99.90元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費0萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.27萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.01萬(wan) 元，增長3.85%，主要原因是新增會(hui) 議次數。本年度培訓費支出0.96萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.52萬(wan) 元，增長118.18%，主要原因新增培訓次數。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

2023年度本單位機關(guan) 運行經費支出46.75萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、差旅費、勞務費、宣傳(chuan) 費、維護費。機關(guan) 運行經費較上年支出數減少3.18萬(wan) 元，下降6.37%，主要原因是勤儉(jian) 節約過緊日子。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車3輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求， 我單位對28個(ge) 二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金17662.98萬(wan) 元。

2023年度二級項目績效自評表見附件

（二）單位績效評價(jia) 情況

我單位未組織開展績效評價(jia) 。

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局委托第三方公司對我單位“2020—2023年市政維護及園林綠化”開展了重點績效評價(jia) ，涉及財政撥款項目資金6000萬(wan) 元，評價(jia) 得分75.77分，評價(jia) 等級為(wei) “中”。績效評價(jia) 發現了項目管理方麵的問題和項目資金方麵的問題，提出了應加強資金管理、加強市政維護日常維修維護及園林綠化日常養(yang) 護管理工作、項目核減預算的工作建議；對“2020—2023年縣城清掃保潔”開展了重點績效評價(jia) ，涉及財政撥款項目資金13092.5萬(wan) 元，評價(jia) 得分75.47分，評價(jia) 等級為(wei) “中”。績效評價(jia) 發現了項目管理方麵的問題。提出了主管部門應加強項目的管理、加強資金管理、項目核減預算的工作建議；

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(ye) 收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(ye) 收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

陳曉豔     023-70702811