一、部門基本情況

（一）職能職責

1、貫徹執行國家有關(guan) 市政公用設施運行管理、市容環境衛生管理、城市供水管理、園林綠化管理、城市管理執法等城市管理方麵的法律、法規、規章和方針政策；會(hui) 同有關(guan) 部門起草並組織實施全縣城市管理方麵的規範性文件和標準；統籌城市管理領域重大事項，負責擬訂城市管理發展戰略、規劃、計劃並組織實施。

2、負責市政公用設施運行管理、市容環境衛生管理、城市供水管理、園林綠化管理等城市管理和風景名勝區管理工作。

3、負責城市管理基礎設施的維護和管理，負責城市道路照明、景觀照明等城市照明設施的建設、維護和管理，負責管理使用市縣下達的專(zhuan) 項經費。

4、負責城市管理基礎設施維護工程技術方案的審查；負責城市管理工作的組織協調、監督檢查和考核評價(jia) 。

5、參與(yu) 市政公用設施建設規劃、建設方案的審查評估以及竣工驗收工作；參與(yu) 並聯審批建設項目涉及園林綠化配套指標和附屬綠化工程設計審核並監督實施。

6、負責授權範圍內(nei) 的城市管理綜合行政執法工作。

7、負責城市停車場建設、維護及收費管理工作。

8、負責城市戶外廣告、店招店牌規劃設置及管理工作。

9、負責城市生活垃圾、城市建築垃圾、城市水域垃圾等處置管理；負責農(nong) 村生活垃圾治理的業(ye) 務指導和監督管理。

10、負責城市園林綠化管理和城市公園行業(ye) 管理；指導城市公園應急避難場所的規劃、建設、管理工作。

11、負責城市管理行業(ye) 安全生產(chan) 、信訪穩定工作的監督、管理和指導；負責城市管理行業(ye) 應急管理、應對處置的組織、協調和指導。

12、負責城市管理的數字化、智慧化建設與(yu) 運行的監管；開展城市管理行業(ye) 人員培訓。

13、負責全縣城市管理行業(ye) 的業(ye) 務指導和管理。

14、承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣城市管理局屬行政一級預算單位，包括直屬二級預算單位四個(ge) ，即豐(feng) 都縣城市管理局（本級）、豐(feng) 都縣城市管理綜合行政執法支隊、豐(feng) 都縣環境衛生管理所、豐(feng) 都縣市政園林管理所。豐(feng) 都縣城市管理局（本級）內(nei) 設5個(ge) 機構：即辦公室、市政管理科（行政審批服務科）、園林綠化管理科、市容環衛管理科、執法安全監管科；豐(feng) 都縣城市管理綜合行政執法支隊內(nei) 設機構為(wei) ：綜合科、法製科、糾察科、一大隊、二大隊、三大隊、四大隊7個(ge) ；豐(feng) 都縣環境衛生管理所內(nei) 設機構為(wei) ：辦公室、處置費征收科、清運管理科、清掃保潔管理科、設施管理科、水域管理科，共計6個(ge) 科室；豐(feng) 都縣市政園林管理所內(nei) 設3個(ge) 內(nei) 設機構，綜合科，市政園林科，數字信息科。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計25379.89萬(wan) 元，支出總計25379.89萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加5485.01萬(wan) 元，增長27.57%，主要原因是項目資金收支增加。

2.收入情況。2023年度收入合計16422.25萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少3472.63萬(wan) 元，下降17.45%，主要原因是財政壓縮項目資金及減少三峽後續項目資金。

其中：財政撥款收入16422.25萬(wan) 元，占100.00%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 8957.64萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計20626.11萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加731.23萬(wan) 元，增長3.68%，主要原因是人員調動及人員工資調資形成以及項目支出費用新增。其中：基本支出1693.29萬(wan) 元，占8.21%；項目支出18932.82萬(wan) 元，占91.79%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 4753.79萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加4753.79萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是三峽後續項目收入在上年已確認收入，而項目支出在本年度發生。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計25379.89萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加5485.01萬(wan) 元，增長27.57%。主要原因是項目資金收支增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入15748.25萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加4994.51萬(wan) 元，增長46.44%。主要原因是項目資金收入增加。較年初預算數增加6672.64萬(wan) 元，增長73.52%。主要原因是項目新增。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 726.02萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出15374.27萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加4620.53萬(wan) 元，增長42.97%。主要原因是三峽後續項目資金支出在本年。較年初預算數增加6298.66萬(wan) 元，增長69.40%。主要原因是三峽後續項目資金支出在本年。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 1100.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1100.00萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是項目收入新增。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出265.68萬(wan) 元，占1.73%，較年初預算數增加94.48萬(wan) 元，增長55.19%，主要原因是人員調動及人員工資調資形成。

（2）衛生健康支出70.79萬(wan) 元，占0.46%，較年初預算數增加2.85萬(wan) 元，增長4.19%，主要原因是人員調動及人員工資調資形成。

（3）節能環保支出3587.77萬(wan) 元，占23.34%，較年初預算數增加2538.77萬(wan) 元，增長242.02%，主要原因是項目新增。

（4）城鄉(xiang) 社區支出9503.97萬(wan) 元，占61.82%，較年初預算數增加1802.93萬(wan) 元，增長23.41%，主要原因是項目新增。

（5）農(nong) 林水支出1220.75萬(wan) 元，占7.94%，較年初預算數增加1220.75萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是項目新增。

（6）交通運輸支出48.95萬(wan) 元，占0.32%，較年初預算數增加48.95萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是項目新增。

（7）住房保障支出676.36萬(wan) 元，占4.40%，較年初預算數增加589.93萬(wan) 元，增長682.55%，主要原因是人員調動及人員工資調資形成。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1693.29萬(wan) 元。其中：人員經費1445.07萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加89.30萬(wan) 元，增長6.59%，主要原因是人員調動及人員工資調資形成。

人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼等。公用經費248.23萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少12.67萬(wan) 元，下降4.86%，主要原因是過緊日子，壓縮開支。公用經費用途主要包括辦公費、水電費等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 8231.62萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 3653.79萬(wan) 元。本年收入144.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少8461.15萬(wan) 元，下降98.33%，主要原因是三峽後續項目收入在上年度。本年支出4721.83萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少3883.32萬(wan) 元，下降45.13%，主要原因是三峽後續項目支出在本年度，且本年度有調整賬務的原因。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出530.00萬(wan) 元，基本支出0.00萬(wan) 元，項目支出530.00萬(wan) 元，主要用途用於(yu) 環衛集團城市管理維護方麵。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計67.85萬(wan) 元，較年初預算數增加39.85萬(wan) 元，增長142.32%，主要原因是城管支隊新購車輛所致。較上年支出數增加50.62萬(wan) 元，增長293.79%，主要原因是城管支隊新購車輛所致。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，主要是我部門無因公出國境事由。費用支出0，主要原因是我部門無因公出國境事由0，主要原因是我部門無因公出國境事由。

公務車購置費48.36萬(wan) 元，主要用於(yu) 城管執法支隊購入公務車輛。費用支出較年初預算數增加48.36萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是城管執法支隊購入公務車輛。較上年支出數增加48.36萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是城管執法支隊購入公務車輛。

公務車運行維護費16.86萬(wan) 元，主要用於(yu) 公務車輛油料費7.21萬(wan) 元、保險費2.06萬(wan) 元、維修費7.59等支出。費用支出較年初預算數減少7.14萬(wan) 元，下降29.75%，主要原因是厲行節約過緊日子。較上年支出數增加0.41萬(wan) 元，增長2.49%，主要原因是城管執法支隊購入公務車輛後相應會(hui) 增加車輛費用。

公務接待費2.63萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待城市管理方麵相關(guan) 接待。費用支出較年初預算數減少1.37萬(wan) 元，下降34.25%，主要原因是厲行節約過緊日子。較上年支出數增加1.84萬(wan) 元，增長232.91%，主要原因是城市管理相互交流學習(xi) 次數增加等。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置2輛，公務車保有量為(wei) 8輛；國內(nei) 公務接待36批次321人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費81.99元，車均購置費24.18萬(wan) 元，車均維護費2.11萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.27萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.01萬(wan) 元，增長3.85%，主要原因是單位業(ye) 務工作需要。本年度培訓費支出2.35萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1.05萬(wan) 元，增長80.77%，主要原因是職工培訓學習(xi) 次數增加。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

2023年度本部門機關(guan) 運行經費支出179.60萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、差旅費、勞務費、宣傳(chuan) 費、維護費。機關(guan) 運行經費較上年支出數增加25.87萬(wan) 元，增長16.83%，主要原因是人員新增調動相應增加機關(guan) 運行費。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛34輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車14輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車20輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位（部門）未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據預算績效管理要求，我部門對部門整體(ti) 績效和二級項目開展了績效自評，豐(feng) 都縣城市管理局（本級）涉及項目28個(ge) ，豐(feng) 都縣城市管理綜合行政執法支隊涉及項目3個(ge) ，豐(feng) 都縣環境衛生管理所涉及項目8個(ge) ，豐(feng) 都縣市政園林管理所涉及項目5個(ge) 。涉及財政撥款項目支出資金18863.63萬(wan) 元。

部門整體(ti) 績效自評表：

2023年度二級項目績效自評表見附件

（二）部門績效評價(jia) 情況

我部門未組織開展績效評價(jia) 。

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局委托第三方公司對豐(feng) 都縣城市管理局（本級）“2020-2023年市政維護及園林綠化”開展了重點績效評價(jia) ，涉及財政撥款項目資金6000萬(wan) 元，評價(jia) 得分75.77分，評價(jia) 等級為(wei) “中”。績效評價(jia) 發現了項目管理方麵的問題和項目資金方麵的問題，提出了應加強資金管理、加強市政維護日常維修維護及園林綠化日常養(yang) 護管理工作、項目核減預算的工作建議；對“2020-2023年縣城清掃保潔”開展了重點績效評價(jia) ，涉及財政撥款項目資金13092.5萬(wan) 元，評價(jia) 得分75.47分，評價(jia) 等級為(wei) “中”。績效評價(jia) 發現了項目管理方麵的問題。提出了主管部門應加強項目的管理、加強資金管理、項目核減預算的工作建議；

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

陳曉豔   023-70702811。