一、單位基本情況

（一）職能職責

豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設委員會(hui) 是縣政府工作部門，為(wei) 正科級，掛豐(feng) 都縣人民防空辦公室牌子。主要職能職責：1．負責推進住房和城鄉(xiang) 建設事業(ye) 改革發展。2．負責住房和城鄉(xiang) 建設財政性資金的監督管理。負責城市建設配套費征收和管理。3．負責房地產(chan) 行業(ye) 的監督管理。4．負責建築行業(ye) 的監督管理。5．負責勘察設計行業(ye) 的監督管理。6．負責住房保障工作。7．統籌推進城市基礎設施建設工作。8．負責統籌推進城市提升工作。9．統籌城市人居環境改善工作。10．負責城鎮排水與(yu) 汙水處理的監督管理。指導鄉(xiang) 鎮汙水處理管理工作。11．負責推進城市修補和有機更新。12．指導村鎮建設。13．負責建設科技推廣應用。14．負責綠色建築與(yu) 建築節能管理。15．負責建設工程消防設計審查驗收相關(guan) 工作。16．負責住房和城建檔案管理，指導行業(ye) 人才隊伍建設，承擔建築工程專(zhuan) 業(ye) 技術資格管理工作。17．完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設委員會(hui) 內(nei) 設8個(ge) 職能科室：即辦公室、法規與(yu) 安全科、設計與(yu) 綠色發展科（消防科）、建築業(ye) 管理科（行政審批服務科）、市政工程科（人防科）、村鎮建設科、房地產(chan) 管理科、住房管理科。

二、單位決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計24492.75萬(wan) 元，支出總計24492.75萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加4420.61萬(wan) 元，增長22.02%，主要原因是老舊小區改造提升等項目、開展工作購買(mai) 辦公用品及人員調薪資有所增加。

2.收入情況。2023年度收入合計24041.48萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加11577.34萬(wan) 元，增長92.89%，主要原因是新增豐(feng) 都縣國家級傳(chuan) 統村落第六批申報、栗子鄉(xiang) 美麗(li) 宜居示範鄉(xiang) 鎮項目、橫五路項目征地拆遷費用等。其中：財政撥款收入24041.48萬(wan) 元，占100.00%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 451.28萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計24492.75萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加4420.61萬(wan) 元，增長22.02%，主要原因是老舊小區改造提升項目等有所增加、開展工作購買(mai) 辦公用品及人員調薪資其中。基本支出690.88萬(wan) 元，占2.82%；項目支出23801.87萬(wan) 元，占97.18%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計24492.75萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加4420.61萬(wan) 元，增長22.02%。主要原因是老舊小區改造提升項目等有所增加、開展工作購買(mai) 辦公用品及人員調薪資。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入9828.13萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2246.12萬(wan) 元，增長29.62%。主要原因是老舊小區改造提升項目等有所增加、開展工作購買(mai) 辦公用品及人員調薪資。較年初預算數減少3965.20萬(wan) 元，下降28.75%。主要原因是本年度部分項目資金未到位以及部分項目未完成，當年預算調整收回指標。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 447.28萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出10275.40萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2693.39萬(wan) 元，增長35.52%。主要原因是老舊小區改造提升項目等有所增加、開展工作購買(mai) 辦公用品及人員調薪資。較年初預算數減少3517.93萬(wan) 元，下降25.50%。主要原因是本年度部分項目資金未到位以及部分項目未完成，當年預算調整收回指標。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出12.35萬(wan) 元，占0.12%，較年初預算數減少13.89萬(wan) 元，下降52.93%，主要原因是年初預算時，基本工資錯誤填列到本支出，後預算調整導致本支出較年初預算數減少。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出217.37萬(wan) 元，占2.12%，較年初預算數增加55.68萬(wan) 元，增長34.44%，主要原因是本年度調整社保繳費基數，導致本支出較年初預算增加。

（3）衛生健康支出28.89萬(wan) 元，占0.28%，較年初預算數減少0.35萬(wan) 元，下降1.20%，主要原因是本年度人員調動，導致醫保相關(guan) 支出減少。

（4）節能環保支出3084.44萬(wan) 元，占30.02%，較年初預算數減少2087.53萬(wan) 元，下降40.36%，主要原因是項目未完成以及資金未到位，導致本支出較年初預算數減少。

（5）城鄉(xiang) 社區支出3073.27萬(wan) 元，占29.91%，較年初預算數增加2689.64萬(wan) 元，增長701.10%，主要原因是新增豐(feng) 都縣國家級傳(chuan) 統村落第六批申報、栗子鄉(xiang) 美麗(li) 宜居示範鄉(xiang) 鎮項目、橫五路項目征地拆遷費用等。導致本支出較年初預算數增加。

（6）農(nong) 林水支出318.56萬(wan) 元，占3.10%，較年初預算數增加318.56萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是新增高家鎮人居環境配套項目等，導致本支出較年初預算數增加。

（7）住房保障支出3540.53萬(wan) 元，占34.46%，較年初預算數減少4480.03萬(wan) 元，下降55.86%，主要原因是老舊小區改造相關(guan) 項目未完成，資金未到位，導致本支出較年初預算數減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出690.88萬(wan) 元。其中：人員經費628.11萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加66.10萬(wan) 元，增長11.76%，主要原因是本年度社保基數調整、人員工資調標等。人員經費用途主要包括工資福利支出、社會(hui) 保險費、住房公積金等。公用經費62.77萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加12.76萬(wan) 元，增長25.51%，主要原因是本年度對接鄉(xiang) 鎮工作增多，差旅費增加以及新增房地產(chan) 推介會(hui) 等相關(guan) 會(hui) 議支出增加。公用經費用途主要包括水電費、差旅費、勞務費、會(hui) 議費、培訓費等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 4.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入7313.35萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2431.22萬(wan) 元，增長49.80%，主要原因是水環境治理ppp項目財政撥款增加。本年支出7317.35萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少5172.78萬(wan) 元，下降41.41%，主要原因是本年度隻有水環境治理PPP項目為(wei) 政府性基金預算項目，支出減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥本年支出6900.00萬(wan) 元，基本支出0.00萬(wan) 元，項目支出6900.00萬(wan) 元，主要用途用於(yu) 棚戶區改造項目。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計5.00萬(wan) 元，較年初預算數無增減。較上年支出數增加3.51萬(wan) 元，增長235.57%，主要原因是為(wei) 招商引資，帶動經濟增長，本年度公務接待批次及人次大幅上升，導致三公經費增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務車購置費0.00萬(wan) 元。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務車運行維護費0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

公務接待費5.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待市級檢查、房地產(chan) 企業(ye) 負責人等，費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數增加3.51萬(wan) 元，增長235.57%，主要原因是為(wei) 招商引資，帶動經濟增長，本年度公務接待批次及人次大幅上升。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 0輛；國內(nei) 公務接待25批次316人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費158.23元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費0萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出12.19萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加12.13萬(wan) 元，增長20216.67%，主要原因是本年度開展房地產(chan) 推介會(hui) ，相關(guan) 會(hui) 議支出增加。本年度培訓費支出5.13萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加5.13萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是本年度開展建築節能專(zhuan) 項培訓，相關(guan) 培訓費增加。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

2023年度本單位機關(guan) 運行經費支出62.77萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支水電費、差旅費、勞務費、郵電費、會(hui) 議費、培訓費等。機關(guan) 運行經費較上年支出數增加12.76萬(wan) 元，增長25.51%，主要原因是本年度對接鄉(xiang) 鎮工作增多，差旅費增加以及新增房地產(chan) 推介會(hui) 等相關(guan) 會(hui) 議支出增加。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額0.00萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額0.00萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額0.00萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0 %。

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對59個(ge) 二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金13210.05萬(wan) 元。

2023年度項目績效自評表見附件。

（二）單位績效評價(jia) 情況

我單位未組織開展績效評價(jia)

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局委托第三方對我單位汙水處理廠（站）運行經費項目開展績效評價(jia) ，涉及財政撥款項目資金3932.56萬(wan) 元，評價(jia) 得分68.57分，評價(jia) 等級為(wei) 中，績效評價(jia) 發現了部分汙水處理站無法辦理資產(chan) 確權、管網破損、農(nong) 村汙水處理站設施閑置等問題，提出了加強項目管理、盡快恢複破損管網、停運處於(yu) 長期閑置的汙水處理設施等下一步工作建議。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

蔡光鴻    023-70702811