一、單位基本情況

（一）職能職責

根據豐(feng) 委編委〔2019〕64號核定，豐(feng) 都縣市政園林管理所（豐(feng) 都縣數字化城市管理指揮中心）為(wei) 豐(feng) 都縣城市管理局所屬的副科級財政全額撥款公益一類事業(ye) 單位。主要職責任務：負責城市道路、橋（隧）和城市照明等市政基礎設施巡查及管理工作；負責城市園林綠化巡查及管理工作；負責數字化城市管理服務工作。

（二）機構設置

根據職責，豐(feng) 都縣市政園林管理所（豐(feng) 都縣數字化城市管理指揮中心）內(nei) 設3個(ge) 內(nei) 設機構，綜合科，市政園林科，數字信息科。核定編製11名，現有在編人員10人，退休人員1人。

二、單位決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計510.84萬(wan) 元，支出總計510.84萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加93.28萬(wan) 元，增長22.34%，主要原因是將以前年度不納入當年預算項目調為(wei) 當年收支。

2.收入情況。2023年度收入合計400.55萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少17.01萬(wan) 元，下降4.07%，主要原因是項目資金減少以及人員調動退休1人。其中：財政撥款收入400.55萬(wan) 元，占100.00%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 110.29萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計510.84萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加93.28萬(wan) 元，增長22.34%，主要原因是以前年度不納入當年預算項目調為(wei) 當年支出。其中：基本支出225.77萬(wan) 元，占44.20%；項目支出285.07萬(wan) 元，占55.80%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減，持平。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計510.84萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加93.28萬(wan) 元，增長22.34%。主要原因是將以前年度不納入當年預算項目調為(wei) 當年收支。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入400.55萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少17.01萬(wan) 元，下降4.07%。主要原因是項目資金減少以及人員調動退休1人。較年初預算數增加0.16萬(wan) 元，增長0.04%。主要原因是人員工資薪級調整及繳數基數調整。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 110.29萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出510.84萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加93.28萬(wan) 元，增長22.34%。主要原因是將以前年度不納入當年預算項目調為(wei) 支出。較年初預算數增加110.45萬(wan) 元，增長27.59%。主要原因是將以前年度不納入當年預算項目調為(wei) 支出。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減，持平。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出22.25萬(wan) 元，占4.36%，較年初預算數增加2.26萬(wan) 元，增長11.31%，主要原因是人員薪資調整。

（2）衛生健康支出9.72萬(wan) 元，占1.90%，較年初預算數減少0.62萬(wan) 元，下降6.00%，主要原因是人員薪資調整。

（3）城鄉(xiang) 社區支出433.09萬(wan) 元，占84.78%，較年初預算數增加73.03萬(wan) 元，增長20.28%，主要原因是人員薪資調整及將以前年度不納入當年預算項目調為(wei) 支出。

（4）農(nong) 林水支出36.75萬(wan) 元，占7.19%，較年初預算數增加36.75萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是該項目是以前年度不納入預算收支項目，在本年調整為(wei) 當年收支。

（5）住房保障支出9.03萬(wan) 元，占1.77%，較年初預算數減少0.97萬(wan) 元，下降9.70%，主要原因是2023年退休1人。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出225.77萬(wan) 元。其中：人員經費197.18萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少3.08萬(wan) 元，下降1.54%，主要原因是2023年退休1人。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會(hui) 保障繳費、住房公積金等支出。公用經費28.58萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1.37萬(wan) 元，下降4.57%，主要原因是2023年退休1人。相應也減少公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、電費、公務車運行維護費、公務接待費、工會(hui) 經費、勞務費、差旅費、培訓費、郵電費、其他商品服務支出等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計2.72萬(wan) 元，較年初預算數減少0.28萬(wan) 元，下降9.33%，主要原因是嚴(yan) 格遵守中央八項規定，嚴(yan) 控三公經費。較上年支出數減少1.28萬(wan) 元，下降32.00%，主要原因是過緊日子，厲行節約。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，主要原因是本單位2023年度未發生因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生因公出國（境）費用。較上年支出數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生因公出國（境）費用。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，本單位2023年度未發生公務車購置費。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生公務車購置費。較上年支出數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生公務車購置費。

公務車運行維護費2.72萬(wan) 元，主要用於(yu) 公務車油料1.29的萬(wan) 元、維修費7.48萬(wan) 元、保險費0.31萬(wan) 元等運行維護。費用支出較年初預算數減少0.28萬(wan) 元，下降9.33%，主要原因是過緊日子壓縮資金。較上年支出數減少1.28萬(wan) 元，下降32.00%，主要原因是單位加強內(nei) 部管控，過緊日子。

公務接待費0.00萬(wan) 元，主要原因是2023年未發生公務接待費。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是2023年未發生公務接待費。較上年支出數無增減，主要原因是2023年未發生公務接待費。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待0批次0人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費2.72萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減，主要原因是2023年度未發生會(hui) 議費。本年度培訓費支出0.13萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.20萬(wan) 元，下降60.61%，主要原因是本年度參加培訓次數減少。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車1輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對5個(ge) 二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金211.54萬(wan) 元。

2023年度二級項目績效自評表見附件

（二）單位績效評價(jia) 情況

我單位未組織開展績效評價(jia) 。

（三）財政績效評價(jia) 情況

市（縣）財政局未委托第三方對我單位開展了績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

陳曉豔  023-70750079