一、部門基本情況

（一）職能職責

豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設委員會(hui) 是縣政府工作部門，為(wei) 正科級，掛豐(feng) 都縣人民防空辦公室牌子。主要職能職責：1．負責推進住房和城鄉(xiang) 建設事業(ye) 改革發展。2．負責住房和城鄉(xiang) 建設財政性資金的監督管理。負責城市建設配套費征收和管理。3．負責房地產(chan) 行業(ye) 的監督管理。4．負責建築行業(ye) 的監督管理。5．負責勘察設計行業(ye) 的監督管理。6．負責住房保障工作。7．統籌推進城市基礎設施建設工作。8．負責城市軌道交通建設管理。9．負責統籌推進城市提升工作。10．統籌城市人居環境改善工作。11．負責城鎮排水與(yu) 汙水處理的監督管理。指導鄉(xiang) 鎮汙水處理管理工作。12．負責推進城市修補和有機更新。13．指導村鎮建設。14．負責建設科技推廣應用。15．負責綠色建築與(yu) 建築節能管理。16．負責建設工程消防設計審查驗收相關(guan) 工作。17．負責住房城鄉(xiang) 建設領域行政執法，具體(ti) 交由相關(guan) 行政執法隊伍承擔，並以部門名義(yi) 統一執法。18．負責住房和城建檔案管理，指導行業(ye) 人才隊伍建設，承擔建築工程專(zhuan) 業(ye) 技術資格管理工作。19．承擔人民防空工程建設管理的責任。20．負責機關(guan) 、所屬事業(ye) 單位和行業(ye) 社會(hui) 組織的黨(dang) 建、安全監管、信訪穩定、住房和城鄉(xiang) 建設扶貧工作。21．完成縣委、縣政府交辦的其他任務。22．有關(guan) 職責分工。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設委員會(hui) 內(nei) 設8個(ge) 職能科室：即辦公室、法規與(yu) 安全科、設計與(yu) 綠色發展科（消防科）、建築業(ye) 管理科（行政審批服務科）、市政工程科（人防科）、村鎮建設科、房地產(chan) 管理科、住房管理科。共4個(ge) 直屬單位，分別是豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設委員會(hui) （本級）、豐(feng) 都縣建設工程質量服務中心、豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設行政執法支隊、豐(feng) 都縣公共房屋保障中心。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計30200.23萬(wan) 元，支出總計30200.23萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加3937.71萬(wan) 元，增長14.99%，主要原因是老舊小區改造提升等項目、開展工作購買(mai) 辦公用品及人員調薪資有所增加。

2.收入情況。2023年度收入合計29195.77萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加10541.25萬(wan) 元，增長56.51%，主要原因是老舊小區改造提升等項目、開展工作購買(mai) 辦公用品及人員薪資有所增加。其中：財政撥款收入29195.77萬(wan) 元，占100.00%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 1004.46萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計30197.03萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3934.51萬(wan) 元，增長14.98%，主要原因是老舊小區改造提升等項目、開展工作購買(mai) 辦公用品及人員薪資有所增加。其中：基本支出2033.00萬(wan) 元，占6.73%；項目支出28164.03萬(wan) 元，占93.27%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 3.20萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3.20萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是用現金支付差旅費時，隻做了財務會(hui) 計，未做預算會(hui) 計，在2024年做出了調整。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計30200.23萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加3937.71萬(wan) 元，增長14.99%。主要原因是老舊小區改造提升等項目、開展工作購買(mai) 辦公用品及人員調薪資有所增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入14982.42萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1210.03萬(wan) 元，增長8.79%。主要原因是老舊小區改造提升等項目、開展工作購買(mai) 辦公用品及人員調薪資有所增加。較年初預算數減少3907.43萬(wan) 元，下降20.69%。主要原因是本年度部分項目資金未到位以及部分項目未完成，當年預算調整收回指標。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 1000.46萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出15979.68萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2207.29萬(wan) 元，增長16.03%。主要原因是老舊小區改造提升等項目、開展工作購買(mai) 辦公用品及人員薪資有所增加。較年初預算數減少2910.17萬(wan) 元，下降15.41%。主要原因是本年度部分項目資金未到位以及部分項目未完成，當年預算調整收回指標。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 3.20萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3.20萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是用現金支付差旅費時，隻做了財務會(hui) 計，未做預算會(hui) 計，在2024年做出了調整。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出12.35萬(wan) 元，占0.08%，較年初預算數減少13.89萬(wan) 元，下降52.93%，主要原因是年初預算時，基本工資錯誤填列到本支出，後預算調整導致本支出較年初預算數減少。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出407.65萬(wan) 元，占2.55%，較年初預算數增加118.92萬(wan) 元，增長41.19%，主要原因是本年度調整社保繳費基數，導致本支出較年初預算增加。

（3）衛生健康支出85.29萬(wan) 元，占0.53%，較年初預算數增加8.01萬(wan) 元，增長10.36%，主要原因是執法支隊新招錄5名公務員，導致支出增加。

（4）節能環保支出3084.44萬(wan) 元，占19.30%，較年初預算數減少2087.53萬(wan) 元，下降40.36%，主要原因是項目未完成以及資金未到位，導致本支出較年初預算數減少。

（5）城鄉(xiang) 社區支出4916.18萬(wan) 元，占30.77%，較年初預算數增加3432.23萬(wan) 元，增長231.29%，主要原因是新增豐(feng) 都縣國家級傳(chuan) 統村落第六批申報、栗子鄉(xiang) 美麗(li) 宜居示範鄉(xiang) 鎮項目、橫五路項目征地拆遷費用等。導致本支出較年初預算數增加。

（6）農(nong) 林水支出318.56萬(wan) 元，占1.99%，較年初預算數增加318.56萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是新增高家鎮人居環境配套項目等，導致本支出較年初預算數增加。

（7）住房保障支出7155.21萬(wan) 元，占44.78%，較年初預算數減少4686.46萬(wan) 元，下降39.58%，主要原因是老舊小區改造相關(guan) 項目未完成，資金未到位，導致本支出較年初預算數減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出2033.00萬(wan) 元。其中：人員經費1814.04萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加177.04萬(wan) 元，增長10.81%，主要原因是本年度社保基數調整、人員工資調標等。人員經費用途主要包括工資福利支出、社會(hui) 保險費、住房公積金等。公用經費218.96萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加12.68萬(wan) 元，增長6.15%，主要原因是本年度對接鄉(xiang) 鎮工作增多，差旅費增加以及新增房地產(chan) 推介會(hui) 等相關(guan) 會(hui) 議支出增加。公用經費用途主要包括水電費、差旅費、勞務費、會(hui) 議費、培訓費等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 4.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入7313.35萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2431.22萬(wan) 元，增長49.80%，主要原因是水環境治理ppp項目財政撥款增加。本年支出7317.35萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少5172.78萬(wan) 元，下降41.41%，主要原因是本年度隻有水環境治理PPP項目為(wei) 政府性基金預算項目，支出減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥本年支出6900.00萬(wan) 元，基本支出0.00萬(wan) 元，項目支出6900.00萬(wan) 元，主要用途用於(yu) 棚戶區改造項目。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計16.05萬(wan) 元，較年初預算數減少5.95萬(wan) 元，下降27.05%，主要原因是各下屬單位嚴(yan) 格管理三公經費開支，減少三公經費支出。較上年支出數減少2.45萬(wan) 元，下降13.24%，主要原因是下屬單位公務車運行維護費減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，費用支出0，較上年支出數無增減。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，費用支出0，較上年支出數無增減。

公務車運行維護費8.87萬(wan) 元，主要用於(yu) 下屬單位公務車本年度的年檢費、保險費，以及檢查工地等發生的油費、維修維護費。費用支出較年初預算數減少4.13萬(wan) 元，下降31.77%，主要原因是各下屬單位嚴(yan) 格管理三公經費開支，減少三公經費支出。較上年支出數減少5.20萬(wan) 元，下降36.96%，主要原因是各下屬單位嚴(yan) 格管理三公經費開支，減少三公經費支出。

公務接待費7.18萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待市級檢查、房地產(chan) 企業(ye) 負責人等。費用支出較年初預算數減少1.82萬(wan) 元，下降20.22%，主要原因是各下屬單位嚴(yan) 格管理三公經費開支，減少三公經費支出。較上年支出數增加2.75萬(wan) 元，增長62.08%，主要原因是為(wei) 招商引資，帶動經濟增長，本年度公務接待批次及人次大幅上升。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 4輛；國內(nei) 公務接待128批次534人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費134.46元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費2.22萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出12.19萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加12.13萬(wan) 元，增長20216.67%，主要原因是本年度開展房地產(chan) 推介會(hui) ，相關(guan) 會(hui) 議支出增加。本年度培訓費支出6.74萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加5.72萬(wan) 元，增長560.78%，主要原因是本年度開展建築節能專(zhuan) 項培訓，相關(guan) 培訓費增加。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

2023年度本部門機關(guan) 運行經費支出109.86萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支水電費、差旅費、勞務費、郵電費、會(hui) 議費、培訓費等。機關(guan) 運行經費較上年支出數增加14.49萬(wan) 元，增長15.19%，主要原因是本年度新招錄兩(liang) 名公務員，相關(guan) 開支增加。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車1輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額0.00萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額0.00萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0 %。

2023年度我部門未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據預算績效管理要求，我部門對部門整體(ti) 和109個(ge) 項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金34296.85萬(wan) 元。

部門整體(ti) 績效自評表

  2023年度項目績效自評表見附件

（二）部門績效評價(jia) 情況

我部門未組織開展績效評價(jia) 。

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局委托第三方對我單位汙水處理廠（站）運行經費項目開展績效評價(jia) ，涉及財政撥款項目資金3932.56萬(wan) 元，評價(jia) 得分68.57分，評價(jia) 等級為(wei) 中，績效評價(jia) 發現了部分汙水處理站無法辦理資產(chan) 確權、觀望那個(ge) 破順、農(nong) 村汙水處理站設施閑置等問題，提出了加強項目管理、盡快恢複破損管網、停運處於(yu) 長期閑置的汙水處理設施等下一步工作建議。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

蔡光鴻  023-70702811