一、單位基本情況

（一）職能職責

豐(feng) 都縣城市管理綜合行政執法支隊以縣城市管理局的名義(yi) ，統一行使城市管理領域的行政處罰權及與(yu) 之相關(guan) 的行政檢查、行政強製權等執法職能。

1.劃入縣城區規劃城鎮建設用地範圍內(nei) 的城市違法建築執法職責。

2.承擔市政公用設施、市容環境環衛、園林綠化、戶外廣告、城市供水排水等方麵的行政處罰及相應的強製職能。

3.承擔環境保護管理方麵露天燒烤汙染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭汙染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵汙染方麵的行政處罰及相應的強製職能。

4.承擔工商管理方麵戶外公共場所無照經營、違規設置戶外廣告的行政處罰及相應的強製職能。

5.承擔交通管理方麵侵占城市道路的行政處罰及相應的強製職能。

6.承擔水務管理方麵向城市河道傾(qing) 倒廢棄物和垃圾的行政處罰及相應的強製職能。

7.承擔食品藥品監管方麵戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營的行政處罰及相應的強製職能。          

8.承擔縣城區規劃城鎮建設用地範圍內(nei) 的城市違法建築執法職責。

9.監督、指導鄉(xiang) 鎮（街道）城市管理綜合行政執法工作。

10.承擔城市管理綜合行政執法隊伍糾察工作。

11.完成縣委、縣政府和縣城市管理局交辦的其他任務。

（二）機構設置

本單位內(nei) 設機構為(wei) ：綜合科、法製科、糾察科、一大隊、二大隊、三大隊、四大隊7個(ge) 。

二、單位決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計1583.02萬(wan) 元，支出總計1583.02萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加312.79萬(wan) 元，增長24.62%，主要原因是本年度新招人員5名，經費調整預算增加及城市管理專(zhuan) 項資金投入調整增加。

2.收入情況。2023年度收入合計1557.87萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加287.64萬(wan) 元，增長22.64%，主要原因是本年度新招人員5名，經費調整預算增加及城市管理專(zhuan) 項資金投入調整增加。其中：財政撥款收入1557.87萬(wan) 元，占100.00%；事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 25.15萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計1583.02萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加312.79萬(wan) 元，增長24.62%，主要原因是本年度新招人員5名，經費調整預算增加及城市管理專(zhuan) 項資金投入增加。其中：基本支出800.47萬(wan) 元，占50.57%；項目支出782.55萬(wan) 元，占49.43%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減，與(yu) 上年持平。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1583.02萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加312.79萬(wan) 元，增長24.62%。主要原因是本年度新招人員5名，經費調整預算增加及城市管理專(zhuan) 項資金投入調整增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1557.87萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加287.64萬(wan) 元，增長22.64%。主要原因是本年度新招人員5名，經費調整預算增加及城市管理專(zhuan) 項資金投入調整增加。較年初預算數增加374.01萬(wan) 元，增長31.59%。主要原因是本年度新招人員5名，經費調整預算增加及城市管理專(zhuan) 項資金投入調整增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 25.15萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1583.02萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加312.79萬(wan) 元，增長24.62%。主要原因是本年度新招人員5名，經費調整預算增加及城市管理專(zhuan) 項資金投入增加。較年初預算數增加399.16萬(wan) 元，增長33.72%。主要原因是本年度新招人員5名，經費調整預算增加及城市管理專(zhuan) 項資金投入增加。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減，與(yu) 上年持平。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出156.22萬(wan) 元，占9.87%，較年初預算數增加60.96萬(wan) 元，增長63.99%，主要原因是政策性基數調整。

（2）衛生健康支出29.58萬(wan) 元，占1.87%，較年初預算數增加0.23萬(wan) 元，增長0.78%，主要原因是政策性基數調整。

（3）城鄉(xiang) 社區支出1360.92萬(wan) 元，占85.97%，較年初預算數增加347.62萬(wan) 元，增長34.31%，主要原因是追加了項目資金及城市管理資金的投入。

（4）住房保障支出36.30萬(wan) 元，占2.29%，較年初預算數減少9.65萬(wan) 元，下降21.00%，主要原因是政策性基數調整減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出800.47萬(wan) 元。其中：人員經費667.62萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加72.58萬(wan) 元，增長12.20%，主要原因是本年度新招5人及政策性增資調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、住房公積金等支出。公用經費132.85萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加29.04萬(wan) 元，增長27.97%，主要原因是新招5人費用增加；二是增加了工會(hui) 經費支出、縣外實地法製培訓費及接待區縣交流學習(xi) 費用。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、公務用車運行維護費、公務接待費、工會(hui) 經費、勞務費、差旅費、培訓費、郵電費、其他商品服務支出等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計59.88萬(wan) 元，較年初預算數增加40.88萬(wan) 元，增長215.16%，主要原因是新增公務車2台，預算調整增加。較上年支出數增加50.79萬(wan) 元，增長558.75%，主要原因是新增公務車購置費用、新增縣外實地培訓費及接待區縣交流費用增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數無增減較上年支出數無增減，本單位2023年度未發生因公出國（境）費用。

公務車購置費48.36萬(wan) 元，主要用於(yu) 單位執法執勤及應急保障用車。費用支出較年初預算數增加48.36萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是執法業(ye) 務增加，縣政府批準新購公務車2台。較上年支出數增加48.36萬(wan) 元，增長100.00%，主要原因是執法業(ye) 務增加，縣政府批準新購公務車2台。

公務用車運行維護費11.14萬(wan) 元，主要用於(yu) 管轄區域主、次幹道日常巡邏產(chan) 生的車輛維修費、油料費；車輛保險費、年審費等。費用支出較年初預算數減少6.86萬(wan) 元，下降38.11%，主要原因是公務車車輛維修費、油料費減少。較上年支出數增加2.12萬(wan) 元，增長23.50%，主要原因是新增2台公務車，維護費、保險費等相應增加。

公務接待費0.38萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待其他區縣到我單位交流學習(xi) 事宜發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.62萬(wan) 元，下降62.00%，主要原因是嚴(yan) 格執行厲行節約原則。較上年支出數增加0.31萬(wan) 元，增長442.86%，主要原因是單位違法建設在重慶市年終考核成績突出，其他區縣來豐(feng) 交流學習(xi) 次數增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置2輛，公務車保有量為(wei) 6輛；國內(nei) 公務接待3批次31人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費122.19元，車均購置費24.18萬(wan) 元，車均維護費1.86萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減，與(yu) 上年持平。本年度培訓費支出1.23萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.90萬(wan) 元，增長272.73%，主要原因是本年新增了省外實地法製培訓。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

2023年度本單位機關(guan) 運行經費支出132.85萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、電費、公務用車運行維護費、公務接待費、工會(hui) 經費、勞務費、差旅費、培訓費、郵電費、其他商品服務支出等。機關(guan) 運行經費較上年支出數增加29.04萬(wan) 元，增長27.97%，主要原因是新招5人費用增加；二是增加了工會(hui) 經費支出、縣外實地法製培訓費及接待區縣交流學習(xi) 費用。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛12輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車12輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對3個(ge) 二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金784.10萬(wan) 元。

（二）單位績效評價(jia) 情況

我單位未組織開展績效評價(jia)

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(ye) 收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(ye) 收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

王慶華   023-70736651