一、部門基本情況

（一）職能職責

1.主要職能職責：豐(feng) 都縣公共房屋保障中心為(wei) 財政全額撥款公益一類事業(ye) 單位，機構規格為(wei) 正科級，隸屬縣住建委。受主管部門委托，負責全縣保障性住房的建設和管理以及輪候配租和授權的其他國有資產(chan) 的管理；負責實施全縣住房製度改革；負責全縣物業(ye) 專(zhuan) 項維修資金的歸集、使用和管理；負責全縣城鎮房屋住用安全的監督管理；負責全縣房地產(chan) 市場的監管等職責。

（二）機構設置

機構情況內(nei) 設機構6個(ge) ，即：辦公室、規劃建設科、住房保障科、房屋租賃科、房屋監管科、物業(ye) 管理科。

（三）從(cong) 預算單位構成看，無納入本部門2022年度決(jue) 算編製的下級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計5,365.87萬(wan) 元，支出總計5,365.87萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加3,773.40萬(wan) 元,增長237%，主要原因是爭(zheng) 取的市級保障性住房專(zhuan) 項資金未納入年初預算。

2.收入情況。2022年度收入合計5,365.87萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3,773.40萬(wan) 元，增長237%，主要原因是爭(zheng) 取的市級保障性住房專(zhuan) 項資金未納入年初預算。其中：財政撥款收入5,365.87萬(wan) 元，占100%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元。

3.支出情況。2022年度支出合計5,365.87萬(wan) 元，較上年決(jue) 算增加3,773.40萬(wan) 元，增長237%，主要原因是保障性住房建設及基礎設施配套建設本年度投入增加。其中：基本支出463.88萬(wan) 元，占8.6%；項目支出4,902.00萬(wan) 元，占91.4%。此外，結餘(yu) 分配0萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%，主要原因是本年度年末無結轉結餘(yu) 。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計5,365.87萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各增加3,773.40萬(wan) 元，增長237%。主要原因是爭(zheng) 取的市級保障性住房專(zhuan) 項資金未納入年初預算，保障性住房建設及基礎設施配套建設本年度投入增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入5,365.87萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3,773.40萬(wan) 元，增長237%。主要原因是爭(zheng) 取的市級保障性住房專(zhuan) 項資金未納入年初預算。較年初預算數增加2,163.65萬(wan) 元，增長67.6%。主要原因是保障性住房建設及基礎設施配套建設本年度投入增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出5,365.87萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3,773.40萬(wan) 元，增長237%。主要原因是保障性住房建設及基礎設施配套建設本年度投入增加。較年初預算數增加2,163.65萬(wan) 元，增長67.6%。主要原因是爭(zheng) 取的市級保障性住房專(zhuan) 項資金未納入年初預算。

3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%，主要原因是本年度年末無結轉餘(yu) 。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出58.07萬(wan) 元，占1.1%，較年初預算數增加5.59萬(wan) 元，增長10.7%，主要原因是人員調入調出，行政事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險支出增加。

（2）衛生健康支出22.18萬(wan) 元，占0.4%，較年初預算數增加2.05萬(wan) 元，增長10.2%，主要原因是人員調入調出，事業(ye) 單位基本醫療保險支出增加。

（3）城鄉(xiang) 社區支出362.93萬(wan) 元，占6.8%，較年初預算數增加106.56萬(wan) 元，增長41.6%，主要原因是人員調入導致費用增加。

（4）住房保障支出4,922.69萬(wan) 元，占91.7%，較年初預算數增加2,049.45萬(wan) 元，增長71.3%，主要原因是保障性住房建設及基礎設施配套建設本年度投入增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出463.88萬(wan) 元。其中：人員經費408.90萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加43.25萬(wan) 元，增長11.8%，主要原因是人員的調入，導致費用增加。人員經費用途主要包括工資福利支出、對個(ge) 人和家庭的補助、商品和服務支出。公用經費54.97萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加7.25萬(wan) 元，增長15.2%，主要原因是人員的調入，導致費用增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、郵電費、 物業(ye) 管理費、差旅費、工會(hui) 經費等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出

（七）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計8.56萬(wan) 元，較年初預算數減少7.44萬(wan) 元，下降46.5%，主要原因是本年度嚴(yan) 格執行中央八項規定，“三公”經費控製在預算範圍內(nei) 。較上年支出數增加6.23萬(wan) 元，增長267.4%，主要原因我單位車輛老化故障較多經常維修，公務用車較頻繁，造成公務用車運行維護費用增加。

1.“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，主要是本單位2022年度未發生因公出國（鏡）費用支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發生因公出國（鏡）費用支出。較上年支出數增加0.00萬(wan) 元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發生因公出國（鏡）費用支出。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 本單位2022年度未發生公務車購置費用支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發生公務車購置費用支出。較上年支出數增加0.00萬(wan) 元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發生公務車購置費用支出。

公務車運行維護費6.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 車輛的燃油、維修維護及保險費用等，費用支出較年初預算數減少1.50萬(wan) 元，下降20%，主要原因是過高估計車輛運營費用。較上年支出數增加4.17萬(wan) 元，增長227.9%，主要原因我單位車輛老化故障較多經常維修，公務用車較頻繁，造成公務用車運行維護費用增加。

公務接待費2.56萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待各種檢查。費用支出較年初預算數減少5.94萬(wan) 元，下降69.9%，主要原因是本年度嚴(yan) 格執行中央八項規定，“三公”經費控製在預算範圍內(nei) 。較上年支出數增加2.06萬(wan) 元，增長412%，主要原因是2021年的公務接待支出費用0.5萬(wan) 元，2022年因接待上級檢查增多等原因，造成公務接待費用增加。

2.“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待23批次211人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費121.55元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費6.00萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度培訓費支出0.67萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.42萬(wan) 元，增長168%，主要原因是財務人員等參加市上組織培訓產(chan) 生的費用。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛，單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體(ti) 28個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金128.4340萬(wan) 元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價(jia) 0項，涉及資金0萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了保障對象提供安全、舒適的居住環境，項目基本達到了預期績效目標

（二）績效自評結果

1．績效自評表

2.績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）

反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

李陽鳳  023-70607103