一、部門基本情況

（一）職能職責

豐(feng) 都縣建設工程質量服務中心為(wei) 豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設委員會(hui) 下屬副科級財政金額撥款公益一類事業(ye) 單位。主要職能職責為(wei) ：1.宣傳(chuan) 貫徹國家、市、縣有關(guan) 工程質量的法律法規、條例製度、政策規定和技術標準。2.跟蹤監測、指導工程責任主體(ti) 單位執行建設法律法規和工程強製性標準；負責建設、勘察、設計、施工、監理、質量檢測機構等相關(guan) 單位資質、人員資格等信息的現場核對和質量行為(wei) 核查工作；開展施工企業(ye) 等質量行為(wei) 評價(jia) 工作。3.執行有關(guan) 行業(ye) 技術標準，負責對建設單位組織的工程重要分部及竣工驗收組織形式、驗收程序、相關(guan) 資料、形成的質量評定文件提供技術指導和技術服務。4.負責對進入現場的混凝土預製構件、預拌混凝土、預拌砂漿及其他影響結構安全或重要使用功能的建築材料、構配件等進行跟蹤監測和質量技術指導。5.負責預製構件、預拌商品混凝土、預拌砂漿等生產(chan) 企業(ye) 執行國家和地方標準、規範、質量責任製等方麵的技術指導和技術服務。6.開展調查研究，分析工程質量形勢，總結工程質量工作經驗，提出加強建設工程質量監管的可行性建議，為(wei) 建設行政主管部門對質量監管、決(jue) 策提供技術支撐和技術服務。7.承擔建築節能（綠色建築）施工技術指導和技術服務職責，為(wei) 建築能效測評等提供前期服務工作。8.受理個(ge) 人、單位和社會(hui) 組織有關(guan) 建設工程保修期範圍內(nei) 質量方麵的投訴，指導建設單位、施工企業(ye) 按照相關(guan) 法規履行保修義(yi) 務，維護人民群眾(zhong) 利益和社會(hui) 和諧穩定。9.參與(yu) 其他原因出現的工程質量事故調查，為(wei) 相關(guan) 部門對事故的決(jue) 策處理提供技術服務。10.負責工程創新創優(you) 的技術指導和技術服務，做好新型建築材料和新技術、新工藝的推廣應用。11.完成縣住建委交辦的其他工作。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣建設工程質量服務中心設4個(ge) 內(nei) 設機構：即綜合科、房建科、市政科、建築材料科。

（三）單位構成。

從(cong) 預算單位構成看，無納入本部門2022年度決(jue) 算編製的下級預算單位。

    二、部門決(jue) 算情況說明

    （一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

    1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計443.23萬(wan) 元，支出總計443.23萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加84.79萬(wan) 元,增長23.7%，主要原因是年中調入6名職工，工資、社保、醫保、公積金等人員經費、公用經費收支相應增加。

2.收入情況。2022年度收入合計443.23萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加94.65萬(wan) 元，增長27.2%，主要原因是年中調入6名職工，工資、社保、醫保、公積金等人員經費、公用經費收入相應增加。其中：財政撥款收入443.23萬(wan) 元，占100%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

3.支出情況。2022年度支出合計443.23萬(wan) 元，較上年決(jue) 算增加84.79萬(wan) 元，增長23.7%，主要原因是年中調入6名職工，工資、社保、醫保、公積金等人員經費、公用經費支出相應增加。其中：基本支出431.92萬(wan) 元，占97.4%；項目支出11.31萬(wan) 元，占2.6%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

    2022年度財政撥款收、支總計443.23萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各增加84.79萬(wan) 元，增長23.7%。主要原因是年中調入6名職工，工資、社保、醫保、公積金等人員經費、公用經費收支相應增加。

    （三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

    1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入443.23萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加94.65萬(wan) 元，增長27.2%。主要原因是年中調入6名職工，工資、社保、醫保、公積金等人員經費、公用經費收支相應增加。較年初預算數增加131.93萬(wan) 元，增長42.4%。主要原因是年中調入6名職工，對職工工資、社保、醫保、公積金等人員經費、公用經費進行了預算調整。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

    2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出443.23萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加84.79萬(wan) 元，增長23.7%。主要原因是年中調入6名職工，工資、社保、醫保、公積金等人員經費、公用經費支出相應增加。較年初預算數增加131.93萬(wan) 元，增長42.4%。主要原因是年中調入6名職工，對職工工資、社保、醫保、公積金等人員經費、公用經費進行了預算調整。

3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。   

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

   （1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出51.30萬(wan) 元，占11.6%，較年初預算數增加9.20萬(wan) 元，增長21.9%，主要原因是年中調入6名職工，導致社保、年金支出增加。

    （2）衛生健康支出20.55萬(wan) 元，占4.6%，較年初預算數增加3.21萬(wan) 元，增長18.5%，主要原因是年中調入6名職工，導致醫保支出增加。

    （3）城鄉(xiang) 社區支出351.48萬(wan) 元，占79.3%，較年初預算數增加115.67萬(wan) 元，增長49.1%，主要原因是年中調入6名職工，導致基本工資、績效工資、超額績效、辦公等經費支出增加。

    （4）住房保障支出19.90萬(wan) 元，占4.5%，較年初預算數增加3.85萬(wan) 元，增長24.0%，主要原因是年中調入6名職工，導致住房公積金支出增加。

    （四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

    2022年度一般公共預算財政撥款基本支出431.92萬(wan) 元。其中：人員經費384.42萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加79.40萬(wan) 元，增長26.0%，主要原因是年中調入6名職工，工資、社保、醫保、公積金等人員經費支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社保、醫保、年金、公積金等支出。公用經費47.49萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加4.07萬(wan) 元，增長9.4%，主要原因是年中調入6名職工，人員增加、相應開支增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、維修費、公務接待費等支出。

    （五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

    本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

    （六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

    本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

    三、“三公”經費情況說明

    （一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

    2022年度“三公”經費支出共計4.06萬(wan) 元，較年初預算數減少1.94萬(wan) 元，下降32.3%，較上年支出數減少0.92萬(wan) 元，下降18.5%，較年初預算數和上年支出數下降的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約。

    （二）“三公”經費分項支出情況

    本單位2022年度未發生因公出國（境）支出。

    本單位2022年度未發生公務車購置支出。

    公務車運行維護費3.93萬(wan) 元，主要用於(yu) 在建工程基礎和主體(ti) 結構質量巡查監督，質量抽測等工作用車所需車輛油料費、車輛保險費、維修費等支出。費用支出較年初預算數減少1.07萬(wan) 元，下降21.4%，較上年支出數減少0.68萬(wan) 元，下降14.8%，較年初預算數和上年支出數下降的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約。

    公務接待費0.13萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待上級相關(guan) 部門檢查指導工作。費用支出較年初預算數減少0.87萬(wan) 元，下降87%，較上年支出數減少0.24萬(wan) 元，下降64.9%，較年初預算數和上年支出數下降的主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

    （三）“三公”經費實物量情況

    2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待2批次14人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費95.43元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費3.93萬(wan) 元。

    四、其他需要說明的事項

    （一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

    本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%，主要原因是本年度無會(hui) 議支出發生。本年度培訓費支出0.21萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2.48萬(wan) 元，下降92.2%，主要原因是本年取消了監督員培訓，培訓費用下降。

    （二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

    按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

    （三）國有資產(chan) 占用情況說明

    截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車1輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛，單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

    （四）政府采購支出說明

    2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

    五、預算績效管理情況說明

    （一）預算績效管理工作開展情況

    根據預算績效管理要求，本單位對1個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金11.31萬(wan) 元；未委托第三方形式開展績效自評評價(jia) 工作。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目總體(ti) 完成情況較好，達到預期績效目標，

    （二）績效自評結果。

    1.績效自評表。

    我單位未委托第三方開展績效自評。

    3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。

    我單位績效自評均已完成年度績效目標。

    (三)重點績效評價(jia) 結果。

    我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

    六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

    （一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    （二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

    （三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

    （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

    （五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

    （六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

    （七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

    （八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

    （九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

    （十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

    （十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    （十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    （十三）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

    （十四）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

    （十五）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

    七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

    本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：