一、部門基本情況

（一）職能職責

豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設委員會(hui) 是縣政府工作部門，為(wei) 正科級，掛豐(feng) 都縣人民防空辦公室牌子。主要職能職責：1．負責推進住房和城鄉(xiang) 建設事業(ye) 改革發展。2．負責住房和城鄉(xiang) 建設財政性資金的監督管理。負責城市建設配套費征收和管理。3．負責房地產(chan) 行業(ye) 的監督管理。4．負責建築行業(ye) 的監督管理。5．負責勘察設計行業(ye) 的監督管理。6．負責住房保障工作。7．統籌推進城市基礎設施建設工作。8．負責城市軌道交通建設管理。9．負責統籌推進城市提升工作。10．統籌城市人居環境改善工作。11．負責城鎮排水與(yu) 汙水處理的監督管理。指導鄉(xiang) 鎮汙水處理管理工作。12．負責推進城市修補和有機更新。13．指導村鎮建設。14．負責建設科技推廣應用。15．負責綠色建築與(yu) 建築節能管理。16．負責建設工程消防設計審查驗收相關(guan) 工作。17．負責住房城鄉(xiang) 建設領域行政執法，具體(ti) 交由相關(guan) 行政執法隊伍承擔，並以部門名義(yi) 統一執法。18．負責住房和城建檔案管理，指導行業(ye) 人才隊伍建設，承擔建築工程專(zhuan) 業(ye) 技術資格管理工作。19．承擔人民防空工程建設管理的責任。20．負責機關(guan) 、所屬事業(ye) 單位和行業(ye) 社會(hui) 組織的黨(dang) 建、安全監管、信訪穩定、住房和城鄉(xiang) 建設扶貧工作。21．完成縣委、縣政府交辦的其他任務。22．有關(guan) 職責分工。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設委員會(hui) 內(nei) 設8個(ge) 職能科室：即辦公室、法規與(yu) 安全科、設計與(yu) 綠色發展科（消防科）、建築業(ye) 管理科（行政審批服務科）、市政工程科（人防科）、村鎮建設科、房地產(chan) 管理科、住房管理科。共5個(ge) 直屬單位，分別是豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設委員會(hui) （本級）、豐(feng) 都縣建設工程質量服務中心、重慶市豐(feng) 都縣建設工程安全生產(chan) 監督管理站、重慶市豐(feng) 都縣民防指揮信息保障中心、豐(feng) 都縣公共房屋保障中心。

（三）單位構成

從(cong) 預算單位構成看，納入本部門2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位主要包括：豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設委員會(hui) （本級）、豐(feng) 都縣建設工程質量服務中心、重慶市豐(feng) 都縣建設工程安全生產(chan) 監督管理站、重慶市豐(feng) 都縣民防指揮信息保障中心、豐(feng) 都縣公共房屋保障中心。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計26,262.52萬(wan) 元，支出總計26,262.52萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加9,214.36萬(wan) 元，增長54%，主要原因是項目增加，人員調入、人員職級晉升，養(yang) 老保險、住房公積金等調基導致。

2.收入情況。2022年度收入合計18,654.52萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加8,229.00萬(wan) 元，增長78.9%，主要原因是項目增加，人員調入、人員職級晉升，養(yang) 老保險、住房公積金等調基導致。其中：財政撥款收入18,654.52萬(wan) 元，占100%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 7,608.00萬(wan) 元。

3.支出情況。2022年度支出合計26,262.52萬(wan) 元，較上年決(jue) 算增加9,214.36萬(wan) 元，增長54%，主要原因是新修金科小學建設項目、保障性住房建設及基礎設施建設投入增加、民防應急工作經費等支出增加。其中：基本支出1,843.28萬(wan) 元，占7%；項目支出24,419.24萬(wan) 元，占93%。此外，結餘(yu) 分配0萬(wan) 元

4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計26,262.52萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各增加9,214.36萬(wan) 元，增長54%。主要原因是項目增加，人員調入、人員職級晉升，養(yang) 老保險、住房公積金等調基導致。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入13,772.39萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3,680.07萬(wan) 元，增長36.5%。主要原因是新增住房保障、鞏固脫貧銜接鄉(xiang) 村振興(xing) 、汙染防治等項目。較年初預算數增加518.10萬(wan) 元，增長3.9%。主要原因是年中新增項目及人員調入、人員職級晉升，養(yang) 老保險、住房公積金等調基導致。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出13,772.39萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2,942.57萬(wan) 元，下降17.6%。主要原因是當年無一般公共預算財政撥款結轉結餘(yu) 資金。較年初預算數增加518.10萬(wan) 元，增長3.9%。主要原因是年中新增項目及人員調入、人員職級晉升，養(yang) 老保險、住房公積金等調基導致。

3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出27.89萬(wan) 元，占0.2%，較年初預算數增加27.89萬(wan) 元，增長100%，主要原因是招商引資工作經費支出增加。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出293.05萬(wan) 元，占2.1%，較年初預算數增加39.19萬(wan) 元，增長15.4%，主要原因是行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出及撫恤金的增加。

（3）衛生健康支出86.93萬(wan) 元，占0.6%，較年初預算數增加6.65萬(wan) 元，增長8.3%，主要原因是人員調入，行政事業(ye) 單位醫療支出增加。

（4）節能環保支出4,431.86萬(wan) 元，占32.2%，較年初預算數增加2,388.86萬(wan) 元，增長116.9%，主要原因是年中新增第二批城區排水防澇整治工程、撥付桑德公司回購款等項目支出。

（5）城鄉(xiang) 社區支出3,233.98萬(wan) 元，占23.5%，較年初預算數增加2,117.90萬(wan) 元，增長189.8%，主要原因是年中新增川渝住博會(hui) 、房屋建築承災體(ti) 調查工作實施方案項目、解決(jue) 豐(feng) 城尚座消防應急工程整改資金等項目支出。

（6）農(nong) 林水支出203.61萬(wan) 元，占1.5%，較年初預算數增加203.61萬(wan) 元，增長100%，主要原因是年中新增鞏固脫貧銜接鄉(xiang) 村振興(xing) 支出。

（7）住房保障支出5,495.07萬(wan) 元，占39.9%，較年初預算數減少4,266.01萬(wan) 元，下降43.7%，主要原因是老舊小區等項目支出減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,843.28萬(wan) 元。其中：人員經費1,637.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加164.61萬(wan) 元，增長11.2%，主要原因是人員職級晉升和養(yang) 老保險、住房公積金調基。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等支出。公用經費206.28萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加26.46萬(wan) 元，增長14.7%，主要原因是增加新調入12人的運行費用。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、手續費、印刷費、谘詢費、水電費、物業(ye) 管理費、差旅費等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 7,608.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入4,882.13萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加4,548.93萬(wan) 元，增長1365.2%，主要原因是國家重大水利工程建設基金安排的支出、國有土地收益基金安排的支出、城市基礎設施配套費安排的支出增加。如“豐(feng) 都縣實驗小學·金科分校項目”、“預結算土地出讓金”、“兌(dui) 現城市建設配套費、人防費資金項目”。本年支出12,490.13萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加12,156.93萬(wan) 元，增長3648.5%，主要原因是國家重大水利工程建設基金安排的支出、國有土地收益基金安排的支出、城市基礎設施配套費安排的支出增加。如“豐(feng) 都縣實驗小學·金科分校項目”、“預結算土地出讓金”、“兌(dui) 現城市建設配套費、人防費資金項目”。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計18.50萬(wan) 元，較年初預算數減少22.50萬(wan) 元，下降54.9%，主要原因是嚴(yan) 格控製“三公”經費支出不超預算。較上年支出數增加5.91萬(wan) 元，增長46.9%，主要原因是接待費、車輛運行費支出增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，主要是2022年沒有安排人員出國訪問。費用支出較年初預算數持平，主要原因是2022年沒有安排人員出國訪問。較上年支出費用支出較年初預算數持平，主要原因是2022年沒有安排人員出國訪問。

公務車購置費0.00萬(wan) 元，主要原因是未有購置公務車計劃。費用支出較年初預算數持平，主要原因是未有購置公務車計劃。較上年支出數持平，主要原因是未有購置公務車計劃。

公務車運行維護費14.07萬(wan) 元，主要用於(yu) 公務車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。費用支出較年初預算數減少6.43萬(wan) 元，下降31.4%，主要原因是嚴(yan) 格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數增加4.34萬(wan) 元，增長44.6%，主要原因是民防防空基地大部分設置在鄉(xiang) 鎮，經常到各鄉(xiang) 鎮基地檢查設施設備運行情況及跨區域綜合演練，公務車運行維護費有所增加。

公務接待費4.43萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待上級相關(guan) 部門檢查指導工作發生的接待支出及其他區縣學習(xi) 交流等接待支出。費用支出較年初預算數減少16.07萬(wan) 元，下降78.4%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數等規定。較上年支出數增加1.56萬(wan) 元，增長54.4%，主要原因是上級相關(guan) 部門檢查指導工作與(yu) 區縣學習(xi) 交流增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 5輛；國內(nei) 公務接待46批次433人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費102.31元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費2.81萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.06萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.76萬(wan) 元，下降92.7%，主要原因是響應節能號召，嚴(yan) 控會(hui) 議費成本。本年度培訓費支出1.02萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少6.29萬(wan) 元，下降86%，主要原因是部分二級單位當年未發生培訓費支出。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出95.37萬(wan) 元，主要用於(yu) 開支辦公費、水費、電費、差旅費、車輛運行費等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加18.41萬(wan) 元，增長23.9%，主要原因是人員增加，運行經費增加，且支付往年運行經費。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車2輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額665.36萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出257.11萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出408.25萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額665.36萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額257.11萬(wan) 元，占政府采購支出總額的38.6%。主要用於(yu) 采購高家鎮路燈。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我委對部門整體(ti) 79個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評79項，涉及資金32943.91萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了項目建設運行，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

高敏       023-70702811