一、單位基本情況

（一）職能職責

根據《中共豐(feng) 都縣委機構編製委員會(hui) 關(guan) 於(yu) 整合組建新的豐(feng) 都縣應急指揮中心機構編製方案的批複》(豐(feng) 委編委〔2019〕107號)規定，豐(feng) 都縣應急指揮中心主要履行以下職能職責:協助編製全縣應急體(ti) 係建設和綜合防災減災規劃，建立全縣統一的應急管理信息係統，推動全縣應急管理體(ti) 係建設，服務指導全縣各類應急專(zhuan) 業(ye) 隊伍建設。負責安全生產(chan) 和自然災害應急處置的服務指導；承擔應急值守;負責救災資金及物資管理；指導全縣各鄉(xiang) 鎮（街道）、相關(guan) 縣級部門搞好應急救援隊伍和物資裝備建設。負責開展綜合防災減災知識的宣傳(chuan) 、教育、培訓工作和安全生產(chan) 及自然災害綜合性應急預案演練。負責服務指導災害救助工作。 負責安全生產(chan) 培訓和安全生產(chan) “12350”舉(ju) 報投訴工作。負責辦理自然災害防治工作的文會(hui) 事務，完成縣應急管理局交辦的其他工作任務。

（二）單位構成                                    

豐(feng) 都縣應急指揮中心為(wei) 正科級財政全額撥款公益一類事業(ye) 單位,設6個(ge) 內(nei) 設機構：綜合科、值班室、綜合減災科、風險監測科、應急保障科、應急處置科，全額事業(ye) 編製為(wei) 21名，其中設主任1名、副主任2名，內(nei) 設機構領導職數6名（各科室科長或主任1名）,在編在崗20名。本單位無下級預算單位。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2024年年初預算數412.28萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款412.28萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年減少1.37萬(wan) 元，主要是市級補助項目減少。

（二）支出預算：2024年年初預算數412.28萬(wan) 元，其中：社會(hui) 保障和就業(ye) 支出38.73萬(wan) 元，衛生健康支出19.13萬(wan) 元，住房保障支出18.55萬(wan) 元，災害防治及應急管理支出335.87萬(wan) 元。支出較去年減少1.37萬(wan) 元，主要是基本支出增加13.63萬(wan) 元，項目支出減少15萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入412.28萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出412.28萬(wan) 元，比2023年減少1.37萬(wan) 元。其中：基本支出399.28萬(wan) 元，比2023年增加13.63萬(wan) 元，主要原因是社保及工資提高。項目支出 13萬(wan) 元，比2023年減少15萬(wan) 元，主要原因是市級補助項目減少。

2024年政府性基金預算收入0萬(wan) 元，政府性基金預算支出  0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平，本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算4.7萬(wan) 元，比2023年減少0.3萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；公務接待費2萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；公務用車運行維護費2.7萬(wan) 元，比2023年減少0.3萬(wan) 元，主要原因是預算標準減少3000元/輛；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。豐(feng) 都縣應急指揮中心2024年無項目實行了績效目標管理。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車 0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯係人：張莎莎   聯係方式：023-70759567