一、單位基本情況

（一）職能職責。

根據《中共豐(feng) 都縣委機構編製委員會(hui) 關(guan) 於(yu) 整合組建新的豐(feng) 都縣應急指揮中心機構編製方案的批複》(豐(feng) 委編委〔2019〕107號)規定，豐(feng) 都縣應急指揮中心主要履行以下職能職責:協助編製全縣應急體(ti) 係建設和綜合防災減災規劃，建立全縣統一的應急管理信息係統，推動全縣應急管理體(ti) 係建設，服務指導全縣各類應急專(zhuan) 業(ye) 隊伍建設。負責安全生產(chan) 和自然災害應急處置的服務指導；承擔應急值守;負責救災資金及物資管理；指導全縣各鄉(xiang) 鎮（街道）、相關(guan) 縣級部門搞好應急救援隊伍和物資裝備建設。負責開展綜合防災減災知識的宣傳(chuan) 、教育、培訓工作和安全生產(chan) 及自然災害綜合性應急預案演練。負責服務指導災害救助工作。負責安全生產(chan) 培訓和安全生產(chan) “12350”舉(ju) 報投訴工作。負責辦理自然災害防治工作的文會(hui) 事務。完成縣應急管理局交辦的其他工作任務。

（二）單位構成

豐(feng) 都縣應急指揮中心為(wei) 正科級財政全額撥款公益一類事業(ye) 單位,設6個(ge) 內(nei) 設機構：綜合科、值班室、綜合減災科、風險監測科、應急保障科、應急處置科，全額事業(ye) 編製為(wei) 21名，其中設主任1名、副主任2名，內(nei) 設機構領導職數6名（各科室科長或主任1名）,在編在崗20名。本單位無下級預算單位。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2023年年初預算數413.65萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款413.65萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算收入0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加99.18萬(wan) 元，主要是人員經費中社會(hui) 保障和就業(ye) 支出、衛生健康支出、住房保障支出、公務員墊底資金和應急管理事務撥款增加99.18萬(wan) 元。

（二）支出預算：2023年年初預算數413.65萬(wan) 元，其中：社會(hui) 保障和就業(ye) 支出37.26萬(wan) 元，衛生健康支出19.19萬(wan) 元，住房保障支出18.87萬(wan) 元，災害防治及應急管理支出338.33萬(wan) 元。支出較去年增加99.18萬(wan) 元，主要是基本支出增加111.18萬(wan) 元，項目支出減少12萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入413.65萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出413.65萬(wan) 元，比2022年增加99.18萬(wan) 元。其中：基本支出385.65萬(wan) 元，比2022年增加111.18萬(wan) 元，主要是人員經費中社會(hui) 保障和就業(ye) 支出、衛生健康支出、住房保障支出、公務員墊底資金和應急管理事務撥款增加99.18萬(wan) 元，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出28萬(wan) 元，比2022年減少12萬(wan) 元，主要原市級自然災害資金減少，主要用於(yu) 自然災害救災及恢複重建支出等工作。

豐(feng) 都縣應急指揮中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算5萬(wan) 元，比2022年減少1萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2022年持平，主要原因是無因公出國（境）需求；公務接待費2萬(wan) 元，與(yu) 2022年持平，主要原因是保障公務接待必要開支；公務用車運行維護費3萬(wan) 元，比2022年減少1萬(wan) 元，主要原因是保障公務車輛運行維護經費減少；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2022年持平，主要原因是本年無購車計劃。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關(guan) 運行經費。我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算 0萬(wan) 元。

3.績效目標設置情況。豐(feng) 都縣應急指揮中心2023年無項目實行了績效目標管理。

4.國有資產(chan) 占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，應急保障車輛1輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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