一、單位基本情況

（一）職能職責

根據《中共豐(feng) 都縣委辦公室九游会首页官网關(guan) 於(yu) 印發〈豐(feng) 都縣應急管理局職能配置、內(nei) 設機構和人員編製規定〉的通知》(豐(feng) 委辦發〔2019〕20號)規定，縣應急管理局主要履行以下職能職責：1.負責應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產(chan) 類、自然災害類突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chan) 綜合監督管理和工礦商貿行業(ye) 安全生產(chan) 綜合監督管理工作。2.組織編製全縣應急體(ti) 係建設、安全生產(chan) 和綜合防災減災規劃，監督實施相關(guan) 規程和地方標準。3.指導應急預案體(ti) 係建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對製度，組織編製全縣總體(ti) 應急預案和安全生產(chan) 類、自然災害類專(zhuan) 項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。4.牽頭建立全縣統一的應急管理信息係統，負責信息傳(chuan) 輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告製度，健全自然災害信息資源獲取和共享機製，依法統一發布災情。5.組織指導協調安全生產(chan) 類、自然災害類突發事件的應急救援，承擔縣政府自然災害應急指揮負責同誌組織安全生產(chan) 類、自然災害類突發事件應急處置工作。6.統一協調指揮全縣各類應急專(zhuan) 業(ye) 隊伍，建立應急協調聯動機製，推進指揮平台對接；銜接駐豐(feng) 武警部隊和人民武裝部組織參與(yu) 應急救援工作。7.統籌應急救援力量建設，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產(chan) 安全事故救援等專(zhuan) 業(ye) 應急救援力量建設，負責縣級綜合性應急救援隊伍及業(ye) 務建設的指導和管理的協調組織，指導鄉(xiang) 鎮（街道）及社會(hui) 應急救援力量建設。8.負責消防工作，指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。9.指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害的防治工作、負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。10.組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配上級下撥及縣級救災款物並監督使用。11.依法行使全縣安全生產(chan) 綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查縣政府有關(guan) 部門（單位）和鄉(xiang) 鎮（街道）、工業(ye) 園區、旅管委安全生產(chan) 工作，組織開展安全生產(chan) 巡查、考核工作。承擔縣人民政府安全生產(chan) 委員會(hui) 日常工作。12.按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產(chan) 經營單位貫徹執行安全生產(chan) 法律法規、規章、標準和規程情況及其安全生產(chan) 條件和有關(guan) 設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chan) 管理工作。依法組織並指導監督實施安全生產(chan) 準入製度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chan) 監督管理工作。13.依法組織開展生產(chan) 安全事化學品安全監督管事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。14.開展應急管理方麵的對外交流與(yu) 合作，組織參與(yu) 安全生產(chan) 類、自然災害類突發事件的跨區域救援工作。15.製定應急物資儲(chu) 備和應急救援裝備規劃並組織實施，負責提出縣級救災物資的儲(chu) 備需求和動用決(jue) 策，組織編製縣級救災物資品種目錄和標準，會(hui) 同縣級有關(guan) 部門建立健全應急物資信息平台和調撥製度，在救災時統一調度，負責縣級救災物資的收儲(chu) 、輪換和日常管理，根據需要下達動用指令。16.負責應急管理、安全生產(chan) 宣傳(chuan) 教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chan) 的科學技術推廣應用和信息化建設工作。17.負責局機關(guan) 和所屬單位的信訪穩定工作。18.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣應急管理局（本級）設下列7個(ge) 內(nei) 設機構：辦公室、應急綜合管理科、安全生產(chan) 綜合監管科、危險化學品安全監督管理科、非煤礦山安全監督管理科、工貿安全監督管理科、宣教法規科（行政審批服務科）；下屬一個(ge) 參公事業(ye) 單位：豐(feng) 都縣應急管理綜合行政執法支隊。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計2121.93萬(wan) 元，支出總計2119.13萬(wan) 元，收支較上年決(jue) 算數增加451.52萬(wan) 元，增長27.03%，主要原因是2021年和2022年中央自然災害9個(ge) 項目資金在2023年支出。   

2.收入情況。2023年度收入合計1769.28萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加257.06萬(wan) 元，增長17%，主要原因是2021年和2022年中央自然災害9個(ge) 項目資金在2023年支出。其中：財政撥款收入1769.28萬(wan) 元，占100%；此外，年初結轉和結餘(yu) 352.65萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計2119.13萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加448.72萬(wan) 元，增長26.86%，主要原因是2021年和2022年中央自然災害9個(ge) 項目資金在2023年支出。其中：基本支出788.2萬(wan) 元，占37.19%；項目支出1330.92萬(wan) 元，占62.81%。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 2.8萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2.8萬(wan) 元，增長100%，主要原因是冬春救助項目結轉結餘(yu) 2.4萬(wan) 元，公用經費結轉結餘(yu) 0.4萬(wan) 元。  

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計2121.94萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計均增加451.53萬(wan) 元，增長27.03%。主要原因是2021年和2022年中央自然災害9個(ge) 項目資金在2023年支出。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1769.28萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加257.06萬(wan) 元，增長17%。主要原因是2021年和2022年中央自然災害9個(ge) 項目資金在2023年支出。較年初預算數增加1058.65萬(wan) 元，增長148.97%。主要原因是2021年和2022年中央自然災害9個(ge) 項目資金在2023年支出以及人員增加2人。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 352.65萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2119.13萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加448.72萬(wan) 元，增長26.86%。主要原因是2021年和2022年中央自然災害9個(ge) 項目資金在2023年支出。較年初預算數增加1408.5萬(wan) 元，增長198.2%。主要原因是2021年和2022年中央自然災害9個(ge) 項目資金在2023年支出。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 2.8萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加2.8萬(wan) 元，增長100%。主要原因是冬春救助項目結轉結餘(yu) 2.4萬(wan) 元，公用經費結轉結餘(yu) 0.4萬(wan) 元。  

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出145.4萬(wan) 元，占6.86%，較年初預算數增加89.6萬(wan) 元，增長160.67%，主要原因是人員增加、社保基礎調增、補繳2022-2023年社保。

（2）衛生健康支出378.95萬(wan) 元，占17.88%，較年初預算數增加364.81萬(wan) 元，增長25796.99%，主要原因是年中增加老年“健康包”物資購買(mai) 項目348萬(wan) 元。

（3）住房保障支出32.68萬(wan) 元，占1.54%，較年初預算數增加10.39萬(wan) 元，增長46.61%，主要原因是人員增加。

（4）災害防治及應急管理支出1562.1萬(wan) 元，占73.71%，較年初預算數增加943.68萬(wan) 元，增長152.6%，主要原因是2021年和2022年中央自然災害9個(ge) 項目資金在2023年支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出788.21萬(wan) 元。其中：人員經費670.08萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加60.59萬(wan) 元，增長9.94%，主要原因是人員增加、社保基礎調增、補繳2022-2023年社保。人員經費用途主要包括基本工資、社保、住房公積金、津貼補貼等支出。公用經費118.12萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少11.73萬(wan) 元，下降9.03%，主要原因是公用經費預算降低。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、手續費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、公務用車維護費、差旅費、工會(hui) 經費等支出。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計17.08萬(wan) 元，較年初預算數減少8.92萬(wan) 元，下降34.31%，主要原因是嚴(yan) 格落實過緊日子相關(guan) 要求，厲行節約。較上年支出數減少0.92萬(wan) 元，下降5.11%，主要原因是嚴(yan) 格落實過緊日子相關(guan) 要求，厲行節約。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2023年度未發生因公出國（境）支出，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

本單位2023年度未發生公務車購置支出，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

公務車運行維護費9.65萬(wan) 元，主要用於(yu) 公務用車油料費、保養(yang) 費、保險費、過路過橋費等。費用支出較年初預算數減少8.35萬(wan) 元，下降46.39%，主要原因是嚴(yan) 格落實過緊日子相關(guan) 要求，厲行節約。

公務接待費7.43.萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待市政府督查組、市級相關(guan) 部門到我縣進行安全生產(chan) 及自然災害類檢查督查，接受其他區縣相關(guan) 部門交流調研應急工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.57萬(wan) 元，下降7.13%，主要原因是厲行節約。較上年支出數減少0.92萬(wan) 元，下降11.02%，主要原因是厲行節約。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 6輛；國內(nei) 公務接待81批次756人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費98.29元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費1.61萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出2.48萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.74萬(wan) 元，增長42.53%，主要原因是2022年因疫情原因會(hui) 議召開少，2023年市級部門和本單位召開防災減災、安全生產(chan) 工作例會(hui) 等召開較多。本年度培訓費支出4.65萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加3.94萬(wan) 元，增長554.93%，主要原因是2022年因疫情原因工作培訓開展少，2023年開展了全縣應急幹部大培訓（參會(hui) 人數150人，培訓3天）及日常工作培訓。

（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關(guan) 運行經費支出118.12萬(wan) 元，主要用於(yu) 辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、差旅費、公務接待、公車運行等費用等維持單位正常運轉經費開支。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少11.73萬(wan) 元，下降9.03%，主要原因是公用經費預算減少，嚴(yan) 格落實過緊日子要求。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車3輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額135.85萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出135.85萬(wan) 元、政府采購工程支出0萬(wan) 元、政府采購服務支出0萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額135.85萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額135.85萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100%。 主要用於(yu) 采購森林防滅火物資及救災物資采購。

  五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，本單位對19個(ge) 項目開展了績效自評，涉及資金1453.67萬(wan) 元，從(cong) 評價(jia) 情況來看，通過預算績效管理工作增強了支出責任和效率意識，逐步全麵加強預算管理，優(you) 項目立項較為(wei) 規範，績化資源配置，提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平。具體(ti) 情況見附件。

（二）部門績效評價(jia) 情況

我部門未組織開展績效評價(jia) 。

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我部門開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 有名詞解釋

 （一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

 （二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

 （三）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

 （四）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

 （五）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

 （六）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

 （七）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

 （八）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 （九）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 （十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

 （十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

 （十二）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

 （十三）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

張莎莎      023-70605222

附件：豐(feng) 都縣應急管理局（本級）2023年項目績效自評