一、部門基本情況

（一）職能職責

根據《中共豐(feng) 都縣委辦公室九游会首页官网關(guan) 於(yu) 印發〈豐(feng) 都縣應急管理局職能配置、內(nei) 設機構和人員編製規定〉的通知》(豐(feng) 委辦發〔2019〕20號)規定，縣應急管理局主要履行以下職能職責：1.負責應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產(chan) 類、自然災害類突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chan) 綜合監督管理和工礦商貿行業(ye) 安全生產(chan) 綜合監督管理工作。2.組織編製全縣應急體(ti) 係建設、安全生產(chan) 和綜合防災減災規劃，監督實施相關(guan) 規程和地方標準。3.指導應急預案體(ti) 係建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對製度，組織編製全縣總體(ti) 應急預案和安全生產(chan) 類、自然災害類專(zhuan) 項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。4.牽頭建立全縣統一的應急管理信息係統，負責信息傳(chuan) 輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告製度，健全自然災害信息資源獲取和共享機製，依法統一發布災情。5.組織指導協調安全生產(chan) 類、自然災害類突發事件的應急救援，承擔縣政府自然災害應急指揮部日常工作，綜合研判突發事件發展態勢並提出應對建議，協助縣委、縣政府指定的負責同誌組織安全生產(chan) 類、自然災害類突發事件應急處置工作。6.統一協調指揮全縣各類應急專(zhuan) 業(ye) 隊伍，建立應急協調聯動機製，推進指揮平台對接；銜接駐豐(feng) 武警部隊和人民武裝部組織參與(yu) 應急救援工作。7.統籌應急救援力量建設，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產(chan) 安全事故救援等專(zhuan) 業(ye) 應急救援力量建設，負責縣級綜合性應急救援隊伍及業(ye) 務建設的指導和管理的協調組織，指導鄉(xiang) 鎮（街道）及社會(hui) 應急救援力量建設。8.負責消防工作，指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。9.指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害的防治工作、負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。10.組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配上級下撥及縣級救災款物並監督使用。11.依法行使全縣安全生產(chan) 綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查縣政府有關(guan) 部門（單位）和鄉(xiang) 鎮（街道）、工業(ye) 園區、旅管委安全生產(chan) 工作，組織開展安全生產(chan) 巡查、考核工作。承擔縣人民政府安全生產(chan) 委員會(hui) 日常工作。12.按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產(chan) 經營單位貫徹執行安全生產(chan) 法律法規、規章、標準和規程情況及其安全生產(chan) 條件和有關(guan) 設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chan) 管理工作。依法組織並指導監督實施安全生產(chan) 準入製度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chan) 監督管理工作。13.依法組織開展生產(chan) 安全事突發事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。14.開展應急管理方麵的對外交流與(yu) 合作，組織參與(yu) 安全生產(chan) 類、自然災害類突發事件的跨區域救援工作。15.製定應急物資儲(chu) 備和應急救援裝備規劃並組織實施，負責提出縣級救災物資的儲(chu) 備需求和動用決(jue) 策，組織編製縣級救災物資品種目錄和標準，會(hui) 同縣級有關(guan) 部門建立健全應急物資信息平台和調撥製度，在救災時統一調度，負責縣級救災物資的收儲(chu) 、輪換和日常管理，根據需要下達動用指令。16.負責應急管理、安全生產(chan) 宣傳(chuan) 教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chan) 的科學技術推廣應用和信息化建設工作。17.負責局機關(guan) 和所屬單位的信訪穩定工作。18.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣應急管理局設下列7個(ge) 內(nei) 設機構：辦公室、應急綜合管理科、安全生產(chan) 綜合監管科、危險化學品安全監督管理科、非煤礦山安全監督管理科、工貿安全監督管理科、宣教法規科（行政審批服務科）。下屬兩(liang) 個(ge) 事業(ye) 單位（豐(feng) 都縣應急管理綜合行政執法支隊和豐(feng) 都縣應急指揮中心）。

（三）單位構成

從(cong) 預算單位構成看，納入本部門2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位主要包括：豐(feng) 都縣應急管理局（本級）、豐(feng) 都縣應急指揮中心。

二、部門決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計3,984.82萬(wan) 元，支出總計3,984.82萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加1,723.84萬(wan) 元,增長76.2%，主要原因是疫情項目經費和人員調入經費增加。

2收入情況。2022年度收入合計3,769.09萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1,508.11萬(wan) 元，增長66.7%，主要原因是疫情項目經費和人員調入經費增加。其中：財政撥款收入3,769.09萬(wan) 元，占100%；年初結轉和結餘(yu) 215.72萬(wan) 元。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元。

3.支出情況。2022年度支出合計3,984.82萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1,723.84萬(wan) 元，增長76.2%,，主要原因是疫情項目經費和人員調入經費增加。其中：基本支出1,113.84萬(wan) 元，占28%；項目支出2,870.98萬(wan) 元，占72%；此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3,984.82萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比，財政撥款收、支總計各增加1,723.84萬(wan) 元，增長76.2%。主要原因是疫情項目經費和人員調入經費增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3,769.09萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1,513.12萬(wan) 元，增長67.1%。主要原因是疫情項目經費和人員調入經費增加。較年初預算數增加2,491.00萬(wan) 元，增長194.9%。主要原因是疫情項目經費和人員調入經費增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 215.72萬(wan) 元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,984.82萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加1,728.85萬(wan) 元，增長76.6%。主要原因是疫情項目經費和人員調入經費增加。較年初預算數增加2,706.73萬(wan) 元，增長211.8%。主要原因是疫情項目經費和人員調入經費增。

3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）一般公共服務支出8.95萬(wan) 元，占0.2%，較年初預算數增加8.95萬(wan) 元，增長0%，主要原因是增加了豐(feng) 都縣應急管理十四五編製費。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出95.97萬(wan) 元，占2.4%，較年初預算數增加0.84萬(wan) 元，增長0.9%，主要原因是人員調入社會(hui) 保障費用增加。

（3）衛生健康支出1,460.53萬(wan) 元，占36.7%，較年初預算數增加1,416.40萬(wan) 元，增長3209.6%，主要原因是疫情項目經費和人員調入經費增加。

（4）節能環保支出92.79萬(wan) 元，占2.3%，較年初預算數增加92.79萬(wan) 元，增長0%，主要原因是煤礦關(guan) 閉補償(chang) 資金增加。

（5）農(nong) 林水支出4.00萬(wan) 元，占0.1%，較年初預算數增加4.00萬(wan) 元，增長0%，主要原因是抗旱資金增加。

（6）交通運輸支出18.27萬(wan) 元，占0.5%，較年初預算數增加18.27萬(wan) 元，增長0%，主要原因是豐(feng) 都縣應急管理及物資儲(chu) 備中心前期費用增加。

（7）住房保障支出42.67萬(wan) 元，占1.1%，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%。

（8）災害防治及應急管理支出2,261.63萬(wan) 元，占56.8%，較年初預算數增加1,165.48萬(wan) 元，增長106.3%，主要原因是應急管理事務、安全監管、自然災害防治資金增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出1,113.84萬(wan) 元。其中：人員經費932.27萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加81.03萬(wan) 元，增長9.5%，主要原因是人員調入經費增加。人員經費用途主要包基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、住房公積金等。公用經費181.57萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加77.59萬(wan) 元，增長74.6%，主要原因人員調入和疫情、旱情嚴(yan) 重，導致費用增加,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、差旅費、公務接待、公車運行維護等費用。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明 

 2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入0萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少5.01萬(wan) 元，下降100%。主要原因是本部門2022年無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計22萬(wan) 元，較年初預算數減少36萬(wan) 元，下降62.1%，主要原因是厲行節約，減少了不必要的費用，較上年支出數減少8.31萬(wan) 元，下降27.4%，主要原因是厲行節約，減少了不必要的費用。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門未發生因公出國（境）費用。

2022年度本部門未發生公務車購置費用。

公務車運行維護費13.48萬(wan) 元，主要用於(yu) 因公出行、應急管理檢查督查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少24.52萬(wan) 元，下降64.5%，主要原因是厲行節約，減少了不必要的費用。較上年支出數減少11.01萬(wan) 元，下降45%，主要原因厲行節約，減少了不必要的費用。

公務接待費8.51萬(wan) 元，要用於(yu) 接待市政府督查組、市級相關(guan) 部門到我縣進行安全生產(chan) 及自然災害類檢查督查，接受其他區縣相關(guan) 部門交流調研應急工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少11.49萬(wan) 元，下降57.5%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降減少。較上年支出數增加2.69萬(wan) 元，增長46.2%，主要原因是市上對縣級督查、檢查較多，導致支出增加。

（三）三公”經費實物量情況

 2022年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 7輛；國內(nei) 公務接待95批次858人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費99.2元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均運行維護費1.93萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

  本年度會(hui) 議費支出1.76萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.12萬(wan) 元，增長7.3%，主要原因是本年度開展安全生產(chan) 與(yu) 自然災害防治會(hui) 議，導致會(hui) 議費增加。本年度培訓費支出0.71萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少25.54萬(wan) 元，下降97.3%，主要原因是疫情、旱情原因，本年度未開展應急業(ye) 務培訓，因此培訓費下降。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出129.85萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、差旅費、公務接待、公車運行等費用。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加55.51萬(wan) 元，增長74.7%，主要原因是本年度加強安全生產(chan) 監管、自然災害防治、應急處置等工作。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車3輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額12.65萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出12.65萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額12.65萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額12.65萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100%。主要用於(yu) 疫情方麵物資采購。

  五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體(ti) 和34個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評,涉及資金3984.82萬(wan) 元，從(cong) 評價(jia) 情況來看，通過預算績效管理工作增強了支出責任和效率意識，逐步全麵加強預算管理，提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

2.績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

 我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護 費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式

姓名:鄧小玲    023-70759567