一、部門基本情況

（一）職能職責

根據《中共豐(feng) 都縣委機構編製委員會(hui) 關(guan) 於(yu) 整合組建新的豐(feng) 都縣應急指揮中心機構編製方案的批複》(豐(feng) 委編委〔2019〕107號)規定，豐(feng) 都縣應急指揮中心主要履行以下職能職責: 協助編製全縣應急體(ti) 係建設和綜合防災減災規劃，建立全縣統一的應急管理信息係統，推動全縣應急管理體(ti) 係建設，服務指導全縣各類應急專(zhuan) 業(ye) 隊伍建設。負責安全生產(chan) 和自然災害應急處置的服務指導；承擔應急值守;負責救災資金及物資管理；指導全縣各鄉(xiang) 鎮（街道）、相關(guan) 縣級部門搞好應急救援隊伍和物資裝備建設。負責開展綜合防災減災知識的宣傳(chuan) 、教育、培訓工作和安全生產(chan) 及自然災害綜合性應急預案演練。負責服務指導災害救助工作。 負責安全生產(chan) 培訓和安全生產(chan) “12350”舉(ju) 報投訴工作。負責辦理自然災害防治工作的文會(hui) 事務。完成縣應急管理局交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

豐(feng) 都縣應急指揮中心設6個(ge) 內(nei) 設機構：綜合科、值班室、綜合減災科、風險監測科、應急保障科、應急處置科，全額事業(ye) 編製為(wei) 21名，其中設主任1名、副主任2名;內(nei) 設機構領導職數6名(各科室科長或主任1名)

1、綜合科。負責縣應急指揮中心日常運轉,承擔公文、黨(dang) 建、會(hui) 務、印章、人事編製、檔案、財務、車輛管理等工作;負責安全生產(chan) 培訓工作。

2、值班室。承擔應急值守、政務值班工作;負責匯集、研判、上報安全生產(chan) 和自然災害突發事件信息;擬訂全縣自然災害類突發事件分級應對製度;發布預警信息和災情信息;開展應急平台建設維護管理;負責安全生產(chan) “12350”舉(ju) 報投訴工作。

3、綜合減災科。承擔防災減災工作,協助編製全縣應急體(ti) 係建設和綜合防災減災規劃,銜接各鄉(xiang) 鎮(街道) 、縣級相關(guan) 部門開展自然災害防治工作,開展自然災害趨勢分析會(hui) 商。

4、風險監測科。建立安全生產(chan) 和自然災害風險監測預警和評估論證機製,開展自然災害綜合監測預警、自然災害綜合風險與(yu) 減災能力調查評估工作;承擔應急管理統計分析工作和應急避難場所建設維護。

5、應急保障科 。承擔災情核查、損失評估、救災捐贈工作;負責應急管理信息化建設,負責安全生產(chan) 和自然災害防災減災宣教培訓工作。

6、應急處置科。負責自然災害類、安全生產(chan) 類應急預案編製,開展應急預案演練工作;負責全縣應急救援隊伍、應急專(zhuan) 家組建設;負責開展較大及以上自然災害、安全生產(chan) 突發事件的現場應急處置工作,開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

（三）單位構成

本單位無納入2021年度決(jue) 算編製的下級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2021年度收入總計1,057.60萬(wan) 元，支出總計1,057.60萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加400.69萬(wan) 元、增長61%，主要原因是災害防治及應急管理項目收支的增加。

2．收入情況。2021年度收入合計1,057.60萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加400.69萬(wan) 元，增長61%，主要原因是災害防治及應急管理項目收入增加。其中：財政撥款收入1,057.59萬(wan) 元，占100%；此外，使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

3.支出情況。2021年度支出合計1,057.60萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加400.69萬(wan) 元，增長61%，主要原因是災害防治及應急管理項目支出增加。其中：基本支出322.33萬(wan) 元，占30.5%；項目支出735.27萬(wan) 元，占69.5%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4．結轉結餘(yu) 情況。2021年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2021年度財政撥款收、支總計1,057.60萬(wan) 元。與(yu) 2020年相比，財政撥款收、支總計各增加503.63萬(wan) 元，增長90.9%。%，主要原因是災害防治及應急管理項目收支的增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,052.58萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加653.60萬(wan) 元，增長163.8%。主要原因是災害防治及應急管理項目收入增加。較年初預算數增加713.06萬(wan) 元，增長210%。主要原因是%，主要原因是災害防治及應急管理項目收入的增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2．支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,052.58萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加653.60萬(wan) 元，增長163.8%。主要原因是災害防治及應急管理項目支出增加。較年初預算數增加713.06萬(wan) 元，增長210%。主要原因是中市專(zhuan) 項補助自然災害救災資金增加。

3．結轉結餘(yu) 情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出28.91萬(wan) 元，占2.7%，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%。

（2）衛生健康支出16.39萬(wan) 元，占1.6%，較年初預算數減少0.99萬(wan) 元，下降5.7%，主要原因是醫保費調減。

（3）住房保障支出14.72萬(wan) 元，占1.4%，較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%。

（4）災害防治及應急管理支出992.56萬(wan) 元，占94.3%，較年初預算數增加714.04萬(wan) 元，增長256.4%，主要原因是中市專(zhuan) 項補助自然災害救災資金增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出322.33萬(wan) 元。其中：人員經費292.68萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加64.24萬(wan) 元，增長28.1%，主要原因是機構整合，人員經費增加。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、住房公積金等。公用經費29.64萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加5.04萬(wan) 元，增長20.5%，主要用於(yu) 是公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、差旅費、公務接待、公車運行維護等費用。主要原因是工作需要,車輛運行費增加。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入5.01萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少149.98萬(wan) 元，下降96.8%，主要原因是新冠肺炎疫情防控專(zhuan) 項資金收入減少。本年支出5.01萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少149.98萬(wan) 元，下96.8%，主要原因是新冠肺炎疫情防控專(zhuan) 項資金支出減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2021年度“三公”經費支出共計4.13萬(wan) 元，較年初預算數減少1.87萬(wan) 元，下降31.2%，主要原因是節約開支。較上年支出數減少25.96萬(wan) 元，下降86.3%，主要原因是節約開支。

（二）“三公”經費分項支出情況

2021年度本部門未發生因公出國（境）費用。

2021年度本部門未發生公務車購置費用。

公務車運行維護費3.79萬(wan) 元，主要用於(yu) 因公出行、應急管理檢查督查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.21萬(wan) 元，下降5.3%，主要原因是厲行節約，減少了不必要的費用.較上年支出數增加1.50萬(wan) 元，增長65.5%，主要原因工作需要，車輛運行費增加。

公務接待費0.33萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待市政府督查組、市級相關(guan) 部門到我縣進行自然災害類檢查督查，接受其他區縣相關(guan) 部門交流調研應急工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.67萬(wan) 元，下降83.5%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少0.28萬(wan) 元，下降45.9%，主要原因是公務接待費下降。

（三）三公”經費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 1輛；國內(nei) 公務接待5批次34人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費97.53元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費3.79萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元，增長0%，主要原因是相關(guan) 會(hui) 議由主管部門統籌開展，無會(hui) 議費用支出。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛，單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額872.61萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出872.61萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額872.61萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額872.61萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100%。主要用於(yu) 采購基層能力建設物資和應急救災儲(chu) 備物資等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對7個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金822.63萬(wan) 元，從(cong) 評價(jia) 情況來看，通過預算績效管理工作增強了支出責任和效率意識，逐步全麵加強預算管理，優(you) 項目立項較為(wei) 規範，績化資源配置，提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，交納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員交納的各項社會(hui) 保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023-70759567