重慶市豐(feng) 都縣應急管理局

2019年度部門決(jue) 算情況說明

  一、部門基本情況

（一）職能職責。根據《中共豐(feng) 都縣委辦公室九游会首页官网關(guan) 於(yu) 印發〈豐(feng) 都縣應急管理局職能配置、內(nei) 設機構和人員編製規定〉的通知》（豐(feng) 委辦發〔2019〕20）號規定，縣應急管理局主要履行以下職能職責：（一）負責應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產(chan) 類、自然災害類突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chan) 綜合監督管理和工礦商貿行業(ye) 安全生產(chan) 綜合監督管理工作。（二）組織編製全縣應急體(ti) 係建設、安全生產(chan) 和綜合防災減災規劃，監督實施相關(guan) 規程和地方標準。（三）指導應急預案體(ti) 係建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對製度，組織編製全縣總體(ti) 應急預案和安全生產(chan) 類、自然災害類專(zhuan) 項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。（四）牽頭建立全縣統一的應急管理信息係統，負責信息傳(chuan) 輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告製度，健全自然災害信息資源獲取和共享機製，依法統一發布災情。（五）組織指導協調安全生產(chan) 類、自然災害類突發事件的應急救援，承擔縣政府自然災害應急指揮部日常工作，綜合研判突發事件發展態勢並提出應對建議，協助縣委、縣政府指定的負責同誌組織安全生產(chan) 類、自然災害類突發事件應急處置工作。（六）統一協調指揮全縣各類應急專(zhuan) 業(ye) 隊伍，建立應急協調聯動機製，推進指揮平台對接；銜接駐豐(feng) 武警部隊和人民武裝部組織參與(yu) 應急救援工作。（七）統籌應急救援力量建設，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產(chan) 安全事故救援等專(zhuan) 業(ye) 應急救援力量建設，負責縣級綜合性應急救援隊伍及業(ye) 務建設的指導和管理的協調組織，指導鄉(xiang) 鎮（街道）及社會(hui) 應急救援力量建設。（八）負責消防工作，指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。（九）指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害的防治工作、負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。（十）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配上級下撥及縣級救災款物並監督使用。（十一）依法行使全縣安全生產(chan) 綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查縣政府有關(guan) 部門（單位）和鄉(xiang) 鎮（街道）、工業(ye) 園區、旅管委安全生產(chan) 工作，組織開展安全生產(chan) 巡查、考核工作。承擔縣人民政府安全生產(chan) 委員會(hui) 日常工作。（十二）按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產(chan) 經營單位貫徹執行安全生產(chan) 法律法規、規章、標準和規程情況及其安全生產(chan) 條件和有關(guan) 設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chan) 管理工作。依法組織並指導監督實施安全生產(chan) 準入製度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chan) 監督管理工作。（十三）依法組織開展生產(chan) 安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。（十四）開展應急管理方麵的對外交流與(yu) 合作，組織參與(yu) 安全生產(chan) 類、自然災害類突發事件的跨區域救援工作。（十五）製定應急物資儲(chu) 備和應急救援裝備規劃並組織實施，負責提出縣級救災物資的儲(chu) 備需求和動用決(jue) 策，組織編製縣級救災物資品種目錄和標準，會(hui) 同縣級有關(guan) 部門建立健全應急物資信息平台和調撥製度，在救災時統一調度，負責縣級救災物資的收儲(chu) 、輪換和日常管理，根據需要下達動用指令。（十六）負責應急管理、安全生產(chan) 宣傳(chuan) 教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chan) 的科學技術推廣應用和信息化建設工作。（十七）負責局機關(guan) 和所屬單位的信訪穩定工作。（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。豐(feng) 都縣應急管理局設下列7個(ge) 內(nei) 設機構：辦公室、應急綜合管理科、安全生產(chan) 綜合監管科、危險化學品安全監督管理科、非煤礦山安全監督管理科、工貿安全監督管理科、宣教法規科（行政審批服務科）。下屬兩(liang) 個(ge) 事業(ye) 單位（豐(feng) 都縣安全生產(chan) 監察執法大隊和豐(feng) 都縣安全生產(chan) 應急救援指揮中心）。

 （三）單位構成。從(cong) 預算單位構成看，納入本部門2019年度決(jue) 算編製的二級預算單位主要包括：豐(feng) 都縣應急管理局（本級）、豐(feng) 都縣應急指揮中心。

 （四）機構改革情況。本部門涉及本次黨(dang) 和國家機構改革，對此專(zhuan) 門說明如下：一是機構改革情況。2019年機構改革以來，我局積極主動，全麵完成應急機構組建。一是將原縣安監局的職責以及縣政府辦的應急管理職責、縣公安局的消防管理職責、縣民政局的救災職責、原縣國土房管局的地質災害防治、縣水務局的水旱災害防治、縣農(nong) 委的草原防火、縣林業(ye) 局的森林防火以及防汛抗旱、減災、抗震救災、森林防火等指揮部的職責整合，組建縣應急管理局，作為(wei) 縣政府工作部門。設局長1名、副局長3名，內(nei) 設機構領導職數7名。目前局行政編製11人、實有11人。二是局下屬副科級參公事業(ye) 單位縣安全生產(chan) 監察執法大隊編製18人、實有16人。三是將原縣政府辦下屬事業(ye) 單位豐(feng) 都縣應急指揮中心整體(ti) 劃轉我局，與(yu) 豐(feng) 都縣安全生產(chan) 應急救援指揮中心合並，成立新的豐(feng) 都縣應急指揮中心，為(wei) 我局下屬正科級事業(ye) 單位。同時，接收了縣水利局、縣科技局劃轉編製3個(ge) 。現應急指揮中心共21個(ge) 編製，設主任1名、副主任2名，內(nei) 設機構6個(ge) 。二是財政財務調整情況。豐(feng) 都縣應急管理局、豐(feng) 都縣應急指揮中心財務均為(wei) 獨立核算。

  二、部門決(jue) 算情況說明

  （一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

  1.總體(ti) 情況。2019年度收入總計1,056.98萬(wan) 元，支出總計1,056.98萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加13.85萬(wan) 元、增長1.33%,主要原因是機構合並，增加預算單位及相關(guan) 經費。

  2.收入情況。2019年度收入合計1,048.81萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加5.68萬(wan) 元，增長0.54%，主要原因是機構合並，增加預算單位及相關(guan) 經費。其中：財政撥款收入1,048.81萬(wan) 元，占100.00%。此外，用事業(ye) 基金彌補收支差額0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 8.17萬(wan) 元。

  3.支出情況。2019年度支出合計1,056.98萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加20.28萬(wan) 元，增長1.96%，主要原因是機構合並，增加預算單位及相關(guan) 經費。其中：基本支出939.08萬(wan) 元，占88.85%；項目支出117.91萬(wan) 元，占11.16%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

  4.結轉結餘(yu) 情況。2019年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少6.43萬(wan) 元，下降100.00%，主要原因是本年度已支付完上年度工資調整部分，無結轉結餘(yu) 。

  （二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

  2019年度財政撥款收、支總計1,056.98萬(wan) 元。與(yu) 2018年相比，財政撥款收、支總計各增加13.85萬(wan) 元，增長1.33%。主要原因是機構合並，增加預算單位及相關(guan) 經費。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 8.17萬(wan) 元。

  （三）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

  1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入1,035.91萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少7.22萬(wan) 元，下降0.69%。主要原因是項目經費減少。較年初預算數增加67.34萬(wan) 元，增長6.95%。主要原因是年中追加人員經費。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 8.17萬(wan) 元。

  2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出1,044.08萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加7.38萬(wan) 元，增長0.71%。主要原因是機構合並，增加預算單位及相關(guan) 經費。較年初預算數增加75.51萬(wan) 元，增長7.80%。主要原因是人員經費的增加。

  3.結轉結餘(yu) 情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少6.43萬(wan) 元，下降100.00%，主要原因是本年度已支付完上年度工資調整部分，無結轉結餘(yu) 。

  4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

  （1）一般公共服務支出859.23萬(wan) 元，占82.30%，較年初預算數增加702.58萬(wan) 元，增長448.50%，主要原因是科目調整。

（2）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出90.96萬(wan) 元，占8.71%，較年初預算數減少3.49萬(wan) 元，下降3.70%，主要原因是科目調整。

  （3）衛生健康支出47.16萬(wan) 元，占4.52%，較年初預算數減少0.28萬(wan) 元，下降0.59%，主要原因是2019年有退休人員一名。

  （4）住房保障支出41.72萬(wan) 元，占4.00%，較年初預算數增加2.62萬(wan) 元，增長6.70%，主要原因是工資基數的調整導致住房保障支出數增加。

  （5）災害防治及應急管理支出5.00萬(wan) 元，占0.48%，較年初預算數減少625.93萬(wan) 元，下降99.21%，主要原因是科目調整。

  （四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

  2019年度一般公共財政撥款基本支出939.08萬(wan) 元。其中：人員經費760.96萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加164.24萬(wan) 元，增長27.52%，主要原因是機構合並，增加預算單位及相關(guan) 經費。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、住房公積金等。公用經費178.12萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加6.59萬(wan) 元，增長3.84%，主要原因是機構合並，增加預算單位及相關(guan) 經費。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、差旅費、公務接待、公車運行等費用等。

  （五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

  2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入12.91萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加12.91萬(wan) 元，增長100%，主要原因是科目調整。本年支出12.91萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加12.91萬(wan) 元，增長100%，主要原因是科目調整。

  三、“三公”經費情況說明

  （一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

  2019年度“三公”經費支出共計25.71萬(wan) 元，較年初預算數減少24.29萬(wan) 元，下降48.58%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製“三公”經費，全年實際支出較預算和決(jue) 算均有所下降。二是嚴(yan) 格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規範因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數減少59.10萬(wan) 元，下降69.69%，主要原因是2018年購置應急宣傳(chuan) 車1輛。

  （二）“三公”經費分項支出情況

 2019年度本部門未發生因公出國（境）費用。

 公務車購置費0萬(wan) 元。與(yu) 預算數持平，較上年支出數減少58.63萬(wan) 元，下降100.00%，主要原因是2019年無公務車購置。

  公務車運行維護費19.37萬(wan) 元，主要用於(yu) 因公出行、安全檢查督查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少14.63萬(wan) 元，下降43.03%，主要原因是厲行節約，減少了不必要的費用。較上年支出數減少0.35萬(wan) 元，下降1.77%，主要原因是厲行節約，嚴(yan) 控經費。

  公務接待費6.34萬(wan) 元，主要用於(yu) 接待市政府督查組、市級相關(guan) 部門到我縣進行安全檢查督查，接受相關(guan) 部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少9.66萬(wan) 元，下降60.38%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少0.12萬(wan) 元，下降1.86%，主要原因是強化接待支出管理，嚴(yan) 控經費。

  （三）“三公”經費實物量情況

  2019年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 6輛；國內(nei) 公務接待61批次400人，其中：國內(nei) 外事接待0批 次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費158.53元，車均購置費0.00萬(wan) 元，車均維護費3.23萬(wan) 元。

  四、其他需要說明的事項

  （一）機關(guan) 運行經費情況說明。2019年度本部門機關(guan) 運行經費支出149.24萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、差旅費、公務接待、公車運行等費用。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少22.29萬(wan) 元，下降12.99%，主要原因是厲行節約，減少開支。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會(hui) 議費支出0.41萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少0.91萬(wan) 元，下降68.94%，主要原因是厲行節約，減少會(hui) 議開支。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出1.29萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少12.37萬(wan) 元，下降90.56%，主要原因是2019年未組織鄉(xiang) 鎮部門相關(guan) 人員外出培訓。

  （二）國有資產(chan) 占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車3輛，離退休幹部用車0輛，其他用車0輛。單價(jia) 50萬(wan) 元（含）以上通用設備0台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

  （三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

  五、預算績效管理情況說明

  （一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對4個(ge) 項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金117.91萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，本部門通過預算績效管理工作增強了支出責任和效率意識，逐步全麵加強預算管理，優(you) 化資源配置，提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平。 

（二）績效自評結果

安全生產(chan) 監管工作經費績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，在經費使用中，嚴(yan) 格執行財經紀律，較好地完成了2019年度目標任務。通過強化安全生產(chan) 責任落實，夯實安全生產(chan) 工作基礎，強化重點行業(ye) 領域安全監管，全縣安全生產(chan) 及自然災害防控形勢持續穩定向好。項目全年預算數為(wei) 105萬(wan) 元，執行數為(wei) 105萬(wan) 元，完成預算的100%。主要產(chan) 出和效果：事故防控實現雙下降，全年未發生較大及以上安全生產(chan) 事故，無自然災害亡人事故發生。發現的問題及原因：一是績效評價(jia) 專(zhuan) 業(ye) 性不夠。無專(zhuan) 職人員承擔此項工作，評價(jia) 人員專(zhuan) 業(ye) 能力欠缺，質量要求不夠高；二是績效評價(jia) 認識存在偏差。在對績效評價(jia) 誰負責，誰來做的認識上存有偏差，資金使用在建、管、評上不同程度存在認識不到位，推諉現象依舊。下一步改進措施：進一步統一思想認識，加強組織領導。建立健全組織機構，建立完善相關(guan) 管理製度，形成局長統一領導，各科室聯動，辦公室統籌的機製，切實解決(jue) 存在的問題。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

  （一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  （二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  （三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

  （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費， 以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

  （五）用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

  （六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

  （七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入事業(ye) 基金等當年結餘(yu) 的分配情況。

  （八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

  （九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

  （十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

  （十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  （十二）“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

  （十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含 參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

  （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

  （十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

  （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

  七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

  本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：023-70759567