一、單位基本情況

（一）職能職責

  1.公共衛生服務：負責轄區城鄉(xiang) 居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、兒(er) 童健康管理、孕產(chan) 婦健康管理、老年人健康管理、高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理；中醫藥健康管理和疾病康複；疾病控製、傳(chuan) 染病及突發公共衛生事件報告和處理等。負責轄區其他公共衛生服務項目。

2.基本醫療服務：開展一般常見病、多發病、地方病的基本醫療服務；現場救護和轉診服務；慢性病管理。

3.計劃生育服務：開展避孕節育、生殖健康、優(you) 生服務和家庭保健的谘詢、指導和技術服務。

4.協助鄉(xiang) 鎮政府製定和組織實施初級衛生保健、衛生事業(ye) 發展規劃和年度計劃，開展愛國衛生工作。

5.指導轄區內(nei) 診所、村衛生室業(ye) 務工作，對村醫和村婦幼保健人員進行相關(guan) 技能培訓，做好醫療衛生信息統計報告工作，完整、及時、準確報告相關(guan) 信息，逐步推進鄉(xiang) 村衛生服務一體(ti) 化管理。

6.開展城鄉(xiang) 居民醫療保險政策法規宣傳(chuan) 與(yu) 谘詢，協助做好相應的醫療服務和補償(chang) 結算等工作

7.負責轄區公共衛生管理；協助開展轄區內(nei) 衛生監督工作，承擔區域內(nei) 公共衛生信息收集與(yu) 報告。

（二）機構設置

保合鎮衛生院位於(yu) 豐(feng) 都縣保合鎮何家場居委5組，編製床位50張、實有床位60張。開設科室：內(nei) 科、外科、中醫館、數字化接種門診、公共衛生科、檢驗室等科室。

二、單位決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計800.64萬(wan) 元，支出總計800.64萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少34.64萬(wan) 元，下降4.15%，主要原因是：收入方麵一般公共預算財政撥款收入減少31.11萬(wan) 元，事業(ye) 收入減少44.73萬(wan) 元。支出方麵是衛生健康事業(ye) 相匹配的衛生健康支出及用於(yu) 人員的社會(hui) 保障支出及住房保障支出增加。

2.收入情況。2023年度收入合計759.43萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少75.85萬(wan) 元，下降9.08%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少31.11萬(wan) 元，事業(ye) 收入減少44.73萬(wan) 元。其中：財政撥款收入394.46萬(wan) 元，占51.94%；事業(ye) 收入364.98萬(wan) 元，占48.06%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 41.21萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計775.97萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加28.32萬(wan) 元，增長3.79%，主要原因是衛生健康事業(ye) 支出增加、人員變動工資調整等引起社會(hui) 保障支出及住房保障支出增加。其中：基本支出721.12萬(wan) 元，占92.93%；項目支出54.85萬(wan) 元，占7.07%。此外，結餘(yu) 分配24.67萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減，年末結轉和結餘(yu) 與(yu) 上年持平。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計435.67萬(wan) 元。與(yu) 2023年相比，財政撥款收、支總計各增加10.10萬(wan) 元，增長2.37%。主要原因是財政撥付了職工超額績效，財政撥疫情防控臨(lin) 時工作補助款，項目支出增加，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出增加、衛生健康支出增加等。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入394.46萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少31.11萬(wan) 元，下降7.31%。主要原因是2023年財政撥鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略基層衛生服務體(ti) 係項目補助款49.54萬(wan) 元。較年初預算數增加374.46萬(wan) 元，增長1872.30%。主要原因2023年度財政撥付了藥品零差率補助、2021年度職工的超額績效、增核了醫務人員一次性績效補助，而2023年年初未將這些納入年初預算數，從(cong) 而全年預算數增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 41.21萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出435.67萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加10.10萬(wan) 元，增長2.37%。主要原因是公共衛生項目支出增加13.64萬(wan) 元。較年初預算數增加415.67萬(wan) 元，增長2078.35%。主要原因2023年度財政撥付了藥品零差率補助、2021年度職工的超額績效、增核了醫務人員一次性績效補助，而2023年年初未將這些納入年初預算數，從(cong) 而全年預算數增加。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減，主要原因是年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 與(yu) 上年持平。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出27.61萬(wan) 元，占6.34%，較年初預算數增加9.21萬(wan) 元，增長50.05%，主要原因是人員增加增資調資，導致社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出增加。

（2）衛生健康支出408.06萬(wan) 元，占93.66%，較年初預算數增加406.46萬(wan) 元，增長25403.75%，主要原因是實施重大公共衛生項目及衛生健康事業(ye) 發展需要支出增加，實施了鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略基層衛生服務體(ti) 係項目。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

 2023年度一般公共財政撥款基本支出380.82萬(wan) 元。其中：人員經費350.17萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加40.19萬(wan) 元，增長12.97%，主要原因是工資福利支出增加，職工基本工資、津貼補貼、績效工資、住房公積金、其他社會(hui) 保障經費等增加。人員經費用途主要包括基本工資，津貼補貼，績效工資，機關(guan) 事業(ye) 單位養(yang) 老保險，職業(ye) 年金，職工基本醫療保險和住房公積金等費用繳納。公用經費30.64萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少84.96萬(wan) 元，下降73.49%，主要原因是辦公費支出減少0.3萬(wan) 元，印刷費支出減少5.79，差旅費減少0.96萬(wan) 元，購買(mai) 專(zhuan) 用材料支出減少64.95萬(wan) 元等。公用經費用途主要包括辦公費，水電氣費，差旅費，專(zhuan) 用材料費，公務車運行維護費、其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計0.00萬(wan) 元，較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。本單位2023年度未發生“三公”經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wan) 元，增長0.0%，較上年支出數增加0萬(wan) 元，增長0.0%。

本單位2023年度未發生因公出國（境）費用，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

公務車購置費0.00萬(wan) 元。費用支出較年初預算數增加0萬(wan) 元，增長0.0%，較上年支出數增加0萬(wan) 元，增長0.0%。

本單位2023年度未發生公務車購置費，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

公務車運行維護費0.00萬(wan) 元。費用支出較年初預算數增加0萬(wan) 元，增長0.0%，較上年支出數增加0萬(wan) 元，增長0.0%。

本單位2023年度未發生公務車運行維護費，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

公務接待費0.00萬(wan) 元。費用支出較年初預算數增加0萬(wan) 元，增長0.0%，較上年支出數增加0萬(wan) 元，增長0.0%。

本單位2023年度未發生公務接待費，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

（三）“三公”經費實物量情況

  2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 0輛；國內(nei) 公務接待0批次0人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費0萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

  （一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元，增長0.0%。本年度培訓費支出0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加0.00萬(wan) 元，增長0.0%。與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

2023年度本單位機關(guan) 運行經費支出0.00萬(wan) 元，機關(guan) 運行經費較上年支出數無增減。

按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

  截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車1輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

  2023年度本單位政府采購支出總額0.00萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額0.00萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額0.00萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0 %。

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對部門整體(ti) 5個(ge) 二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金484.46萬(wan) 元。項目績效自評詳情見附件。

（二）單位績效評價(jia) 情況

我單位未組織開展績效評價(jia) 。

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。

  六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

 （一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

 （二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

 （三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

 （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

 （六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

 （七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

 （八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

 （九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

 （十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

 （十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

 （十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 （十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

 （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

 （十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

 （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

  七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：陳靖023-70687145。