一、單位基本情況

（一）職能職責

1、承擔全縣中醫、中西醫結合醫療、急救、教學、科研、康複、預防保健（含幹部保健）及計劃生育技術服務工作；

2、開展以中醫臨(lin) 床研究為(wei) 重點的科研工作，開展中醫藥學的發掘整理工作；

3、承擔全縣突發性公共事件的應急搶救工作；

4、承擔全縣個(ge) 人健康體(ti) 檢、衛生谘詢、征兵、大中專(zhuan) 體(ti) 檢、幹部保健工作和參與(yu) 司法鑒定、傷(shang) 殘鑒定工作；

5、承擔中西醫院校學生實習(xi) 帶教工作；

6、貫徹預防為(wei) 主的方針，開展預防疾病宣傳(chuan) 、教育工作，積極開展中醫對外交流工作；

7、完成衛生行政部門指令性任務。

（二）機構設置

本醫院開設內(nei) 、外、婦、兒(er) 、針灸康複、眼耳鼻喉、口腔、皮膚、骨傷(shang) 等30餘(yu) 個(ge) 門診臨(lin) 床科室；開設心血管內(nei) 科、呼吸內(nei) 科、消化內(nei) 科、肝病科、婦產(chan) 科、兒(er) 科、外科、骨傷(shang) 科、針灸科、腦病科、急救部（急診、ICU）等13個(ge) 住院臨(lin) 床科室。後勤設置了黨(dang) 政辦公室、財務部、醫務部、護理部等10餘(yu) 個(ge) 行政後勤職能科室。

二、單位決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計28340.82萬(wan) 元，支出總計28340.82萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加110.87萬(wan) 元，增長0.39%，主要原因是事業(ye) 收入增加110.87萬(wan) 元。

2.收入情況。2023年度收入合計28170.41萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少59.54萬(wan) 元，下降0.21%，主要原因是財政項目收入減少，財政項目撥款收入主要是財政撥付基建項目款。其中：財政撥款收入1738.74萬(wan) 元，占6.17%；事業(ye) 收入26029.76萬(wan) 元，占92.40%；其他收入401.91萬(wan) 元，占1.43%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 170.40萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計27987.82萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加995.93萬(wan) 元，增長3.69%，主要原因是增加了新住院綜合樓業(ye) 務量增加相應帶來業(ye) 務成本的增加。其中：基本支出26294.37萬(wan) 元，占93.95%；項目支出1693.45萬(wan) 元，占6.05%；此外，結餘(yu) 分配352.99萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減，主要原因是無結轉結餘(yu) ，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1909.14萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各減少2511.59萬(wan) 元，下降56.81%。主要原因是住院綜合樓已投入使用，財政撥付基建項目款減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1738.74萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2681.99萬(wan) 元，下降60.67%。主要原因是住院綜合樓已投入使用，財政撥付基建項目款減少。較年初預算數增加1509.45萬(wan) 元，增長658.31%。主要原因是財政年終追拔疫情防控補助1283.42萬(wan) 元和單位職工健康體(ti) 檢費200萬(wan) 元。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 170.40萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1909.14萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少2511.59萬(wan) 元，下降56.81%。主要原因是住院綜合樓已投入使用，財政撥付基建項目款減少。較年初預算數增加1679.85萬(wan) 元，增長732.63%。主要原因是財政年終追拔疫情防控費1283.42萬(wan) 元和單位職工健康體(ti) 檢費200萬(wan) 元。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數無增減，主要原因是無結轉結餘(yu) ，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出194.62萬(wan) 元，占10.19%，較年初預算數增加193.95萬(wan) 元，增長28947.76%，主要原因是一次性退休補貼7.27萬(wan) 和退休人員健康休養(yang) 費186.68萬(wan) 元年終支出功能做了調整，由衛生健康支出調整到社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出。

（2）衛生健康支出1714.52萬(wan) 元，占89.81%，較年初預算數增加1485.90萬(wan) 元，增長649.94%，主要原因是財政年終追拔疫情防控費1283.42萬(wan) 元和單位職工健康體(ti) 檢費200萬(wan) 元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

 2023年度一般公共財政撥款基本支出215.69萬(wan) 元。其中：人員經費215.69萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少17.64萬(wan) 元，下降7.56%，主要原因是2023年健康休養(yang) 費標準調低導致。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、事業(ye) 養(yang) 老支出等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

 （一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計0.00萬(wan) 元，較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是本單位2023度“三公”經費年初預算和本年支出均為(wei) 0，我單位屬於(yu) 差額撥款事業(ye) 單位，財政未保障我單位“三公”經費。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是2023年未發生因公出國（境）費用，與(yu) 上年持平。

 公務車購置費0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是2023年未購置公務車，與(yu) 上年持平。

 公務車運行維護費0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是2023年未發生公務車運行維護費，與(yu) 上年持平。

 公務接待費0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是2023年未發生公務接待費，與(yu) 上年持平。

（三）“三公”經費實物量情況

  2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 0輛；國內(nei) 公務接待0批次0人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費0萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

  （一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

因我單位屬於(yu) 差額撥款事業(ye) 單位，財政未保障我單位會(hui) 議費和培訓費。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

 截至2023年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車7輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備29台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額830.68萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出830.68萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額830.68萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額830.68萬(wan) 元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用於(yu) 采購專(zhuan) 用設備等。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，2023年我院參與(yu) 自評項目共17個(ge) ，基本支出4個(ge) ，項目支出13個(ge) 。自評項目金額共27930.74萬(wan) 元，其中基本支出24012.8萬(wan) 元，基本支出中醫院運行費用24000萬(wan) 元由醫院自行負擔，基本支出中一次性退休補貼7.3萬(wan) 元、基本公共衛生服務5.5萬(wan) 元財政均補償(chang) 到位；項目支出3917.94萬(wan) 元，項目支出中財政到位資金1284.43萬(wan) 元，單位自行墊付項目資金2633.51萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了縣級中醫醫院服務能力提升，項目基本達到了預期績效目標。項目績效自評見附件。

（二）單位績效評價(jia) 情況

我單位未開展績效評價(jia) 。

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。

  六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

 （一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

 （二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

 （三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

 （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

 （六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

 （七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

 （八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

 （九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

 （十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

 （十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

 （十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 （十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

 （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

 （十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

 （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

  七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

鍾偉(wei) 君         023-70727357