一、部門基本情況

（一）職能職責

1.縣精神病醫院係縣級公立醫院，承擔全縣基本公共衛生嚴(yan) 重精神障礙管理及社會(hui) 心理健康服務，心理、精神障礙的診療、評估、康複、預防、培訓、宣教等。

2.承擔全縣精神及智力殘疾鑒定、嚴(yan) 重精神障礙患者危險等級評估及醫療救助等工作。

（二）機構設置

醫院位於(yu) 重慶市豐(feng) 都縣名山街道白沙坨村2組，是一所集預防、治療、康複和社會(hui) 化服務的縣屬精神衛生醫療機構。下設辦公室、規劃財務科、後勤管理科、精神病防治科、醫務科教科、護理部、醫技科、藥劑科、保衛科、社會(hui) 心理科、黨(dang) 建辦、醫保辦、一病區、二病區、三病區、綜合科、早幹科。

從(cong) 預算單位構成看，無納入本部門2023年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

二、單位決(jue) 算情況說明

（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計3329.23萬(wan) 元，支出總計3329.23萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少233.43萬(wan) 元，下降6.55%，主要原因是社會(hui) 保障和就業(ye) 支出增加53.02萬(wan) 元，衛生健康支出減少277.96萬(wan) 元，住房保障支出減少8.49萬(wan) 元。

2.收入情況。2023年度收入合計3308.32萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少254.34萬(wan) 元，下降7.14%，主要原因是財政撥款收入增加200.38萬(wan) 元，事業(ye) 收入減少453.75萬(wan) 元，其他收入減少0.97萬(wan) 元。其中：財政撥款收入810.87萬(wan) 元，占24.51%；事業(ye) 收入2491.11萬(wan) 元，占75.30%；經營收入0.00萬(wan) 元，占0.00%；其他收入6.33萬(wan) 元，占0.19%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 20.92萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計3329.23萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少233.43萬(wan) 元，下降6.55%，主要原因是社會(hui) 保障和就業(ye) 支出增加53.02萬(wan) 元，衛生健康支出減少277.96萬(wan) 元，住房保障支出減少8.49萬(wan) 元，其中：基本支出3281.02萬(wan) 元，占98.55%；項目支出48.22萬(wan) 元，占1.45%；經營支出0.00萬(wan) 元，占0.00%。此外，結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

（二）財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計831.79萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加221.29萬(wan) 元，增長36.25%。主要原因是社會(hui) 保障和就業(ye) 支出增加53.02萬(wan) 元，衛生健康支出減少277.96萬(wan) 元，住房保障支出減少8.49萬(wan) 元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入810.87萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加200.37萬(wan) 元，增長32.82%。主要原因是社會(hui) 保障和就業(ye) 支出增加53.02萬(wan) 元，衛生健康支出減少277.96萬(wan) 元，住房保障支出減少8.49萬(wan) 元。較年初預算數減少196.42萬(wan) 元，下降19.50%。主要原因是財政調整預算。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 20.92萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出831.79萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加221.29萬(wan) 元，增長36.25%。主要原因是社會(hui) 保障和就業(ye) 支出增加53.02萬(wan) 元，衛生健康支出減少277.96萬(wan) 元，住房保障支出減少8.49萬(wan) 元。較年初預算數減少175.50萬(wan) 元，下降17.42%。主要原因是調整預算。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元，與(yu) 上年決(jue) 算數持平

 4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：

（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出115.28萬(wan) 元，占14.21%，較年初預算數下降2.51萬(wan) 元，下降2.17%，主要原因是財政預算政策調整所致。

（2）衛生健康支出684.28萬(wan) 元，占81.89%，較年初預算數減少161.27萬(wan) 元，下降19.88%，主要原因是財政預算政策調整所致。

（3）住房保障支出32.22萬(wan) 元，占3.9%，較年初預算數下降43.94萬(wan) 元，下降5.4%，主要原因是財政預算政策調整所致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

 2023年度一般公共財政撥款基本支出783.57萬(wan) 元。其中：人員經費701.82萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加189.27萬(wan) 元，增長36.93%，主要原因是財政預算政策調整所致。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、夥(huo) 食補助費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險費、職業(ye) 年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(hui) 保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。公用經費81.75萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少14.20萬(wan) 元，下降14.80%，主要原因是電費和谘詢費減少。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

 （一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計2.94萬(wan) 元，較年初預算數減少5.06萬(wan) 元，下降63.25%，較上年支出數增加2.71萬(wan) 元，增長1178.26%，主要原因是公務用車運行費增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數無增減，本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出。

 公務車購置費0.00萬(wan) 元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，本單位2023年度未發生公務車購置費用支出。

 公務車運行維護費2.94萬(wan) 元，主要用於(yu) 機要文件交換、市內(nei) 因公出行、疫情防控等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等費用。費用支出較年初預算數減少0.06萬(wan) 元，下降2.00%，較上年支出數增加2.71萬(wan) 元，增長1178.26%，主要原因是維修費增加。

 公務接待費0.00萬(wan) 元，主要是用於(yu) 接待專(zhuan) 項工作檢查、各類督查、區縣工作交叉檢查等發生的接待支出費用支出較年初預算數減少5.00萬(wan) 元，下降100.00%，較上年支出數無增減，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準，嚴(yan) 格控製陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

（三）“三公”經費實物量情況

  2023年度本單位因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 4輛；國內(nei) 公務接待0批次0人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費0.74萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

  （一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

  本年度會(hui) 議費支出4.18萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加4.00萬(wan) 元，增長2222.22%，主要原因是本單位新增加社會(hui) 心理科，會(hui) 增加一些會(hui) 議需要及相關(guan) 培訓。本年度培訓費支出4.40萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加4.19萬(wan) 元，增長1995.24%，主要原因是2023年精防科組織首屆精神衛生防治技能比賽培訓。

（二）機關(guan) 運行經費情況說明

 按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（三）國有資產(chan) 占用情況說明

  截至2023年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上專(zhuan) 用設備0台（套）。

（四）政府采購支出情況說明

  2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我部門對8個(ge) 項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金396.46萬(wan) 元；沒有委托第三方形式開展績效自評，從(cong) 評價(jia) 情況來看，本單位基本完成了績效管理任務。項目績效自評表見附件。

 （二）部門績效評價(jia) 情況

我單位未組織開展績效評價(jia) .

（三）財政績效評價(jia) 情況

縣財政局沒有委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價(jia) 。

  六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

 （一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

 （二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

 （三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

 （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

 （六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

 （七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

 （八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

 （九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

 （十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

 （十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

 （十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 （十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

 （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。

 （十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

 （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

  七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：

向亞(ya) 玲023-70708617。

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘(yu) 情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數據。

備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決(jue) 算情況。其中，預算數為(wei) “三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決(jue) 算數為(wei) 包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。