您當前所在位置：首頁>豐(feng) 都縣衛生健康委員會(hui) >j9九游会网页版登录入口>法定主動公開內(nei) 容>預算/決(jue) 算>決(jue) 算公開
| [ 索引號 ] | 11500230008686430A/2024-00258 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣衛生健康委員會 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-09-26 | [ 發布日期 ] | 2024-09-26 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686430A/2024-00258 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣衛生健康委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-26 |
| [ 發布日期 ] | 2024-09-26 |
豐(feng) 都縣疾病預防控製中心2023年度決(jue) 算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
本單位職能職責是為(wei) 人民的身體(ti) 健康提供防控保障。負責開展疾病監測、疾病防治研究、疾病預防與(yu) 控製、職業(ye) 衛生技術服務、衛生檢驗、實施人群預防接種；及時處理公共衛生突發事件，開展基本公共衛生服務、健康教育與(yu) 健康促進及技術指導。
（二）機構設置
本單位下設黨(dang) 政辦、總務科、免疫規劃科、傳(chuan) 染病防治科、結核病艾滋病防治科、衛生監測科、慢性非傳(chuan) 染病性疾病防治科、地方病和寄生蟲病防治科、職業(ye) 衛生科、科技信息科、微生物檢驗科、理化檢驗科、健康教育科13個(ge) 科室。從(cong) 預算單位構成看，無納入本部門2023年度決(jue) 算編製的下級預算單位。
二、部門決(jue) 算情況說明
（一）收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。
1．總體(ti) 情況。2023年度收入總計2848.55萬(wan) 元，支出總計2848.55萬(wan) 元，收支較上年決(jue) 算數減少1357.30萬(wan) 元，減少32.27%，主要原因是本年事業(ye) 收入減少及支付疫苗款減少。
2．收入情況。2023年度收入合計2658.15萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1094.13萬(wan) 元，減少29.16%，主要原因是本年事業(ye) 收入減少。其中：財政撥款收入2352.64萬(wan) 元，占88.50%；事業(ye) 收入282.51萬(wan) 元，占10.62%，其他收入23萬(wan) 元，占0.86%。此外，使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0萬(wan) 元，年初結轉和結餘(yu) 190.40萬(wan) 元。
3．支出情況。2023年度支出合計2848.55萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數減少1357.30萬(wan) 元，減少32.27%，主要原因是本年支付疫苗款減少。其中：基本支出2099.01萬(wan) 元，占73.69%；項目支出749.54萬(wan) 元，占26.31%，此外，結餘(yu) 分配0萬(wan) 元。
4．結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元。
(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。
2023年度財政撥款收、支總計2543.04萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1011.79萬(wan) 元，增長66.07%。主要原因是本年項目支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明。
1．收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2352.64萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加821.39萬(wan) 元，增長53.64%。主要原因是本年項目支出增加。較年初預算數增加808.59萬(wan) 元，增長52.36%。主要原因是一般公共預算財政撥款增加。此外，年初財政撥款結轉和結餘(yu) 190.40萬(wan) 元。
2．支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2543.04萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加821.39萬(wan) 元，增長53.64%。主要原因是本年項目支出增加。較年初預算數增加998.99萬(wan) 元，增長64.69%。主要原因是衛生健康支出等增加。
3．結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0萬(wan) 元。
4．比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵：
（1）社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出263.10萬(wan) 元，占10.35%，較年初預算數增加42.88萬(wan) 元，增長19.47%，主要原因是職工工資調整導致社保支出增加。
（2）衛生健康支出2223.01萬(wan) 元，占87.42%，較年初預算數增加906.08萬(wan) 元，增長68.80%，主要原因是疾病預防控製機構等衛生健康支出增加。
（3）住房保障支出56.93萬(wan) 元，占2.23%，較年初預算數減少9.39萬(wan) 元，減少14.15%，主要原因是住房公積金支出減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明。
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1814.01萬(wan) 元。其中：人員經費1482.48萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加308.3萬(wan) 元，增長26.25%，主要原因是職工工資福利支出及對個(ge) 人和家庭的補助增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位養(yang) 老保險繳費等支出。公用經費331.53萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加118.31萬(wan) 元，增長55.48.%，主要原因是辦公費等商品和服務支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、手續費等支出。
（五）政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體(ti) 情況說明。
2023年度“三公”經費支出共計6萬(wan) 元，較年初預算數減少0萬(wan) 元，下降0%，主要原因是單位職工下鄉(xiang) 督導較多。較上年支出數減少2萬(wan) 元，下降25%，主要原因是厲行節約，嚴(yan) 格控製三公經費。
（二）“三公”經費分項支出情況。
本單位2023年度未發生因公出國（境）費支出，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。
本單位2023年度未發生公務用車購置費支出，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。
公務車運行維護費6萬(wan) 元，主要用於(yu) 職工下鄉(xiang) 督導。費用支出較年初預算數減少0萬(wan) 元，下降0%，主要原因是單位職工下鄉(xiang) 督導較多。較上年支出數減少2萬(wan) 元，下降25%，主要原因是厲行節約，嚴(yan) 格控製三公經費。
本單位2023年度未發生公務接待費支出，與(yu) 上年決(jue) 算數持平。
（三）“三公”經費實物量情況。
2023年度本部門因公出國（境）共計0個(ge) 團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為(wei) 4輛；國內(nei) 公務接待0批次0人，其中：國內(nei) 外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬(wan) 元，車均維護費1.5萬(wan) 元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。
本年度會(hui) 議費支出5.14萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加5.14萬(wan) 元，增加100%，主要原因是本年開展慢性病、結核病會(hui) 議。本年度培訓費支出9.45萬(wan) 元，較上年決(jue) 算數增加4.04萬(wan) 元，增加74.67%，主要原因是本年開展健康教育、職業(ye) 病培訓。
（二）機關(guan) 運行經費支出情況說明。
按照部門決(jue) 算列報口徑，我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。
（三）國有資產(chan) 占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車4輛，離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛）2台（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關(guan) 經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）部門自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對16個(ge) 項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金729.02萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看，項目立項較為(wei) 規範，績效目標明確，預算編製合理，管理科學規範，資金到位及時，總體(ti) 完成情況較好，有力保障了疾病監測、疾病防治研究、疾病預防與(yu) 控製、職業(ye) 衛生技術服務、衛生檢驗等工作的開展，項目基本達到了預期績效目標。詳見附件。
（二）部門績效評價(jia) 情況
我部門未組織開展績效評價(jia) 。
（三）財政績效評價(jia) 情況
縣財政局未委托第三方對我部門開展績效評價(jia) 。
六、專(zhuan) 有名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。
（五）使用非財政撥款結餘(yu) ：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結餘(yu) ：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
（七）結餘(yu) 分配：指單位按照國家有關(guan) 規定，繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。
（八）年末結轉和結餘(yu) ：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
（九）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買(mai) 商品和服務的支出（不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出）。
（十六）對個(ge) 人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。
七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道
本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式：
徐勤 023-70715860
|
收入支出決(jue) 算總表 | |||
|
公開01表 | |||
|
公開單位：重慶市豐(feng) 都縣疾病預防控製中心 |
單位：萬(wan) 元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
決(jue) 算數 |
功能分類科目 |
決(jue) 算數 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
2,352.64 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
三、國防支出 |
||
|
四、上級補助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事業(ye) 收入 |
282.51 |
五、教育支出 |
|
|
六、經營收入 |
六、科學技術支出 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
23.00 |
八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
263.10 |
|
九、衛生健康支出 |
2,528.52 | ||
|
十、節能環保支出 |
|||
|
十一、城鄉(xiang) 社區支出 |
|||
|
十二、農(nong) 林水支出 |
|||
|
十三、交通運輸支出 |
|||
|
十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出 |
|||
|
十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地區支出 |
|||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
56.93 | ||
|
二十、糧油物資儲(chu) 備支出 |
|||
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
|||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、債(zhai) 務還本支出 |
|||
|
二十五、債(zhai) 務付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出 |
|||
|
本年收入合計 |
2,658.15 |
本年支出合計 |
2,848.55 |
|
使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) |
結餘(yu) 分配 |
||
|
年初結轉和結餘(yu) |
190.40 |
年末結轉和結餘(yu) |
|
|
總計 |
2,848.55 |
總計 |
2,848.55 |
備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
收入決(jue) 算表 | |||||||||
|
公開單位：重慶市豐(feng) 都縣疾病預防控製中心 |
公開02表 | ||||||||
|
單位：萬(wan) 元 | |||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(ye) 收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
小計 |
其中：教育收費 | ||||||
|
合計 |
2,658.15 |
2,352.64 |
282.51 |
23.00 | |||||
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
263.10 |
263.10 |
||||||
|
20801 |
人力資源和社會(hui) 保障管理事務 |
4.00 |
4.00 |
||||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會(hui) 保障管理事務支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||
|
20805 |
行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
259.10 |
259.10 |
||||||
|
2080502 |
事業(ye) 單位離退休 |
0.19 |
0.19 |
||||||
|
2080505 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 |
93.15 |
93.15 |
||||||
|
2080506 |
機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出 |
72.98 |
72.98 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
92.78 |
92.78 |
||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
2,338.12 |
2,032.61 |
282.51 |
23.00 | ||||
|
21001 |
衛生健康管理事務 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
2100199 |
其他衛生健康管理事務支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
21004 |
公共衛生 |
2,187.04 |
1,881.53 |
282.51 |
23.00 | ||||
|
2100401 |
疾病預防控製機構 |
1,728.42 |
1,422.91 |
282.51 |
23.00 | ||||
|
2100408 |
基本公共衛生服務 |
21.35 |
21.35 |
||||||
|
2100409 |
重大公共衛生服務 |
437.27 |
437.27 |
||||||
|
21011 |
行政事業(ye) 單位醫療 |
75.08 |
75.08 |
||||||
|
2101102 |
事業(ye) 單位醫療 |
44.21 |
44.21 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事業(ye) 單位醫療支出 |
30.87 |
30.87 |
||||||
|
21099 |
其他衛生健康支出 |
56.00 |
56.00 |
||||||
|
2109999 |
其他衛生健康支出 |
56.00 |
56.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
56.93 |
56.93 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.93 |
56.93 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
56.93 |
56.93 |
||||||
備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
支出決(jue) 算表 | |||||||
|
公開單位：重慶市豐(feng) 都縣疾病預防控製中心 |
公開03表 | ||||||
|
單位：萬(wan) 元 | |||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||
|
合計 |
2,848.55 |
2,099.01 |
749.54 |
||||
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
263.10 |
259.10 |
4.00 |
|||
|
20801 |
人力資源和社會(hui) 保障管理事務 |
4.00 |
4.00 |
||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會(hui) 保障管理事務支出 |
4.00 |
4.00 |
||||
|
20805 |
行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
259.10 |
259.10 |
||||
|
2080502 |
事業(ye) 單位離退休 |
0.19 |
0.19 |
||||
|
2080505 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 |
93.15 |
93.15 |
||||
|
2080506 |
機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出 |
72.98 |
72.98 |
||||
|
2080599 |
其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
92.78 |
92.78 |
||||
|
210 |
衛生健康支出 |
2,528.52 |
1,782.98 |
745.54 |
|||
|
21001 |
衛生健康管理事務 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
2100199 |
其他衛生健康管理事務支出 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
21004 |
公共衛生 |
2,377.44 |
1,707.90 |
669.54 |
|||
|
2100401 |
疾病預防控製機構 |
1,728.42 |
1,707.90 |
20.52 |
|||
|
2100408 |
基本公共衛生服務 |
31.62 |
31.62 |
||||
|
2100409 |
重大公共衛生服務 |
617.40 |
617.40 |
||||
|
21011 |
行政事業(ye) 單位醫療 |
75.08 |
75.08 |
||||
|
2101102 |
事業(ye) 單位醫療 |
44.21 |
44.21 |
||||
|
2101199 |
其他行政事業(ye) 單位醫療支出 |
30.87 |
30.87 |
||||
|
21099 |
其他衛生健康支出 |
56.00 |
56.00 |
||||
|
2109999 |
其他衛生健康支出 |
56.00 |
56.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
56.93 |
56.93 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.93 |
56.93 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
56.93 |
56.93 |
||||
備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
財政撥款收入支出決(jue) 算總表 | ||||||
|
公開單位：重慶市豐(feng) 都縣疾病預防控製中心 |
公開04表 | |||||
|
單位：萬(wan) 元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
項目 |
決(jue) 算數 |
功能分類科目 |
決(jue) 算數 | |||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
2,352.64 |
一、一般公共服務支出 |
||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
三、國防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科學技術支出 |
||||||
|
七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 |
||||||
|
八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
263.10 |
263.10 |
||||
|
九、衛生健康支出 |
2,223.01 |
2,223.01 |
||||
|
十、節能環保支出 |
||||||
|
十一、城鄉(xiang) 社區支出 |
||||||
|
十二、農(nong) 林水支出 |
||||||
|
十三、交通運輸支出 |
||||||
|
十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出 |
||||||
|
十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地區支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
56.93 |
56.93 |
||||
|
二十、糧油物資儲(chu) 備支出 |
||||||
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
||||||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、債(zhai) 務還本支出 |
||||||
|
二十五、債(zhai) 務付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計 |
2,352.64 |
本年支出合計 |
2,543.04 |
2,543.04 |
||
|
年初財政撥款結轉和結餘(yu) |
190.40 |
年末財政撥款結轉和結餘(yu) |
||||
|
一般公共預算財政撥款 |
190.40 |
|||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
||||||
|
國有資本經營預算財政撥款 |
||||||
|
總計 |
2,543.04 |
總計 |
2,543.04 |
2,543.04 |
||
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表 | ||||
|
公開單位：重慶市豐(feng) 都縣疾病預防控製中心 |
公開05表 | |||
|
單位：萬(wan) 元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
2,543.04 |
1,814.02 |
729.02 | |
|
208 |
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 |
263.10 |
259.10 |
4.00 |
|
20801 |
人力資源和社會(hui) 保障管理事務 |
4.00 |
4.00 | |
|
2080199 |
其他人力資源和社會(hui) 保障管理事務支出 |
4.00 |
4.00 | |
|
20805 |
行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
259.10 |
259.10 |
|
|
2080502 |
事業(ye) 單位離退休 |
0.19 |
0.19 |
|
|
2080505 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 |
93.15 |
93.15 |
|
|
2080506 |
機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出 |
72.98 |
72.98 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出 |
92.78 |
92.78 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
2,223.01 |
1,497.99 |
725.02 |
|
21001 |
衛生健康管理事務 |
20.00 |
20.00 | |
|
2100199 |
其他衛生健康管理事務支出 |
20.00 |
20.00 | |
|
21004 |
公共衛生 |
2,071.93 |
1,422.91 |
649.02 |
|
2100401 |
疾病預防控製機構 |
1,422.91 |
1,422.91 |
|
|
2100408 |
基本公共衛生服務 |
31.62 |
31.62 | |
|
2100409 |
重大公共衛生服務 |
617.40 |
617.40 | |
|
21011 |
行政事業(ye) 單位醫療 |
75.08 |
75.08 |
|
|
2101102 |
事業(ye) 單位醫療 |
44.21 |
44.21 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(ye) 單位醫療支出 |
30.87 |
30.87 |
|
|
21099 |
其他衛生健康支出 |
56.00 |
56.00 | |
|
2109999 |
其他衛生健康支出 |
56.00 |
56.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
56.93 |
56.93 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
56.93 |
56.93 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
56.93 |
56.93 |
|
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算表 | ||||||||
|
公開單位：重慶市豐(feng) 都縣疾病預防控製中心 |
公開06表 | |||||||
|
單位：萬(wan) 元 | ||||||||
|
人員經費 |
公用經費 | |||||||
|
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級經濟分類科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
1,380.25 |
302 |
商品和服務支出 |
328.11 |
310 |
資本性支出 |
3.43 |
|
30101 |
基本工資 |
214.91 |
30201 |
辦公費 |
9.49 |
31001 |
房屋建築物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
10.68 |
30202 |
印刷費 |
4.77 |
31002 |
辦公設備購置 |
3.43 |
|
30103 |
獎金 |
30203 |
谘詢費 |
2.03 |
31003 |
專(zhuan) 用設備購置 |
||
|
30106 |
夥(huo) 食補助費 |
30204 |
手續費 |
31005 |
基礎設施建設 |
|||
|
30107 |
績效工資 |
732.15 |
30205 |
水費 |
0.62 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費 |
108.41 |
30206 |
電費 |
15.87 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(ye) 年金繳費 |
77.03 |
30207 |
郵電費 |
8.49 |
31008 |
物資儲(chu) 備 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
47.92 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償(chang) |
||
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
30209 |
物業(ye) 管理費 |
31010 |
安置補助 |
|||
|
30112 |
其他社會(hui) 保障繳費 |
10.55 |
30211 |
差旅費 |
107.29 |
31011 |
地上附著物和青苗補償(chang) |
|
|
30113 |
住房公積金 |
63.35 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
31012 |
拆遷補償(chang) |
||
|
30114 |
醫療費 |
9.96 |
30213 |
維修（護）費 |
12.22 |
31013 |
公務用車購置 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
105.28 |
30214 |
租賃費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
||
|
303 |
對個(ge) 人和家庭的補助 |
102.24 |
30215 |
會(hui) 議費 |
0.70 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓費 |
8.75 |
31022 |
無形資產(chan) 購置 |
||
|
30302 |
退休費 |
30217 |
公務接待費 |
31099 |
其他資本性支出 |
|||
|
30303 |
退職（役）費 |
30218 |
專(zhuan) 用材料費 |
87.96 |
312 |
對企業(ye) 補助 |
||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費 |
31201 |
資本金注入 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
94.44 |
30225 |
專(zhuan) 用燃料費 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
||
|
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務費 |
2.15 |
31204 |
費用補貼 |
||
|
30307 |
醫療費補助 |
7.80 |
30227 |
委托業(ye) 務費 |
6.53 |
31205 |
利息補貼 |
|
|
30308 |
助學金 |
30228 |
工會(hui) 經費 |
26.86 |
31299 |
其他對企業(ye) 補助 |
||
|
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30310 |
個(ge) 人農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
6.00 |
39907 |
國家賠償(chang) 費用支出 |
||
|
30311 |
代繳社會(hui) 保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾(zhong) 性自治組織補貼 |
|||
|
30399 |
其他對個(ge) 人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
39909 |
經常性贈與(yu) |
|||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
28.36 |
39910 |
資本性贈與(yu) |
||||
|
307 |
債(zhai) 務利息及費用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
國內(nei) 債(zhai) 務付息 |
|||||||
|
30702 |
國外債(zhai) 務付息 |
|||||||
|
30703 |
國內(nei) 債(zhai) 務發行費用 |
|||||||
|
30704 |
國外債(zhai) 務發行費用 |
|||||||
|
人員經費合計 |
1,482.48 |
公用經費合計 |
331.54 | |||||
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表 | |||||||
|
公開單位：重慶市豐(feng) 都縣疾病預防控製中心 |
公開07表 | ||||||
|
單位：萬(wan) 元 | |||||||
|
項目 |
年初結轉和結餘(yu) |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結餘(yu) | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
|||||||
備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘(yu) 情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數據。
|
國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算表 | ||||||
|
公開單位：重慶市豐(feng) 都縣疾病預防控製中心 |
公開08表 | |||||
|
單位：萬(wan) 元 | ||||||
|
項目 |
本年支出 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
||||||
備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。
|
機構運行信息表 | ||||
|
公開09表 | ||||
|
公開單位：重慶市豐(feng) 都縣疾病預防控製中心 |
單位：萬(wan) 元 | |||
|
項 目 |
預算數 |
決(jue) 算數 |
項 目 |
決(jue) 算數 |
|
一、“三公”經費支出 |
— |
— |
四、機關(guan) 運行經費 |
|
|
（一）支出合計 |
6.00 |
6.00 |
（一）行政單位 |
|
|
1．因公出國（境）費 |
（二）參照公務員法管理事業(ye) 單位 |
|||
|
2．公務用車購置及運行維護費 |
6.00 |
6.00 |
五、資產(chan) 信息 |
— |
|
（1）公務用車購置費 |
（一）車輛數合計（輛） |
4 | ||
|
（2）公務用車運行維護費 |
6.00 |
6.00 |
1．副部（省）級及以上領導用車 |
|
|
3．公務接待費 |
2．主要領導幹部用車 |
|||
|
（1）國內(nei) 接待費 |
— |
3．機要通信用車 |
||
|
其中：外事接待費 |
— |
4．應急保障用車 |
||
|
（2）國（境）外接待費 |
— |
5．執法執勤用車 |
||
|
（二）相關(guan) 統計數 |
— |
— |
6．特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車 |
4 |
|
1．因公出國（境）團組數（個(ge) ） |
— |
7．離退休幹部用車 |
||
|
2．因公出國（境）人次數（人） |
— |
8．其他用車 |
||
|
3．公務用車購置數（輛） |
— |
（二）單價(jia) 100萬(wan) 元（含）以上設備（不含車輛） |
2 | |
|
4．公務用車保有量（輛） |
— |
4 |
六、政府采購支出信息 |
— |
|
5．國內(nei) 公務接待批次（個(ge) ） |
— |
（一）政府采購支出合計 |
||
|
其中：外事接待批次（個(ge) ） |
— |
1．政府采購貨物支出 |
||
|
6．國內(nei) 公務接待人次（人） |
— |
2．政府采購工程支出 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采購服務支出 |
||
|
7．國（境）外公務接待批次（個(ge) ） |
— |
（二）政府采購授予中小企業(ye) 合同金額 |
||
|
8．國（境）外公務接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企業(ye) 合同金額 |
||
|
二、會(hui) 議費 |
— |
5.15 |
||
|
三、培訓費 |
— |
9.45 |
||
備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決(jue) 算情況。其中，預算數為(wei) “三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決(jue) 算數為(wei) 包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
部門 街鎮
