一、單位基本情況

（一）職能職責。

豐(feng) 都縣旅遊宣傳(chuan) 營銷中心受縣文旅委的委托，負責策劃、製定全縣旅遊宣傳(chuan) 營銷策略和總體(ti) 方案；負責全縣旅遊宣傳(chuan) 營銷工作。具體(ti) 職責任務：

一是研究分析全縣旅遊客源市場情況，負責策劃、製定全縣旅遊宣傳(chuan) 營銷策略和總體(ti) 方案。

二是組織實施以豐(feng) 都縣為(wei) 目的地的各項旅遊宣傳(chuan) 營銷活動。

三是負責策劃並實施全縣大型旅遊節慶活動、開展旅遊公關(guan) 活動。

四是負責建立完善網絡營銷體(ti) 係。

五是負責對旅行社及旅遊景區的營銷考核工作。

（二）單位構成。

豐(feng) 都縣旅遊宣傳(chuan) 營銷中心設3個(ge) 內(nei) 設機構：

1.綜合科

負責行政事務、黨(dang) 建工作、黨(dang) 風廉政、編製人事、績效考核、資產(chan) 和財務管理、議提案辦理、安全信訪、後勤保障等工作。

2.宣傳(chuan) 科

負責策劃、製定全縣旅遊宣傳(chuan) 總體(ti) 方案，組織實施以豐(feng) 都縣為(wei) 目的地的各項旅遊宣傳(chuan) 活動；負責策劃、實施全縣大型旅遊節慶活動、開展旅遊公關(guan) 活動。

3.營銷科

研究分析全縣旅遊客源市場情況，負責策劃、製定全縣旅遊營銷策略和總體(ti) 方案，組織實施以豐(feng) 都縣為(wei) 目的地的各項旅遊營銷活動；負責建立完善網絡營銷體(ti) 係；負責對旅行社及旅遊景區的營銷考核工作。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2025年年初預算數347.78萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款347.78萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加97.13萬(wan) 元，主要是人員和公用經費撥款增加97.13萬(wan) 元。

（二）支出預算：2025年年初預算數347.78萬(wan) 元，其中：文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出273.55萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出44.57萬(wan) 元，衛生健康支出15.18萬(wan) 元，住房保障支出14.47萬(wan) 元。支出較去年增加97.13萬(wan) 元，主要是基本支出中人員和公用經費增加97.13萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入347.78萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出347.78萬(wan) 元，比2024年增加97.13萬(wan) 元。其中：基本支出327.22萬(wan) 元，比2024年增加86.57萬(wan) 元，主要原因是本年新調入5人，人員和公用經費增加，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出20.56萬(wan) 元，比2024年增加10.56萬(wan) 元，主要原因是鄉(xiang) 村振興(xing) 駐村人員增加到4個(ge) ，主要用於(yu) 駐村人員生活補助等重點工作。

豐(feng) 都縣旅遊宣傳(chuan) 營銷中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

豐(feng) 都縣旅遊宣傳(chuan) 營銷中心2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算0萬(wan) 元，比2024年減少(或增加)0萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，比2024年減少(或增加)0萬(wan) 元，主要原因是無出國事項；公務接待費0萬(wan) 元，比2024年減少(或增加)0萬(wan) 元，主要原因是無公務接待發生；公務用車運行維護費0萬(wan) 元，比2024年減少(或增加)0萬(wan) 元，主要原因是無公務用車；公務用車購置費0萬(wan) 元，比2024年減少(或增加) 0萬(wan) 元；主要原因是未購置公務用車。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額  萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量20.56萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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