一、單位基本情況

（一）職能職責。為(wei) 群眾(zhong) 提供文化服務，承擔政府公共文化事業(ye) 。承辦組織各類社會(hui) 文化藝術活動，為(wei) 群眾(zhong) 提供各種文化服務；組織群眾(zhong) 文藝作品創作；輔導、培訓文藝骨幹、社會(hui) 文藝團隊，指導鄉(xiang) 鎮、街道文化中心業(ye) 務工作。

（二）單位構成。從(cong) 預算單位構成看，本單位無下級預算單位。

二、單位收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2025年年初預算數503.78萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款503.78萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加106.33萬(wan) 元，主要是基本支出經費撥款增加23.91萬(wan) 元，項目經費撥款增加82.42萬(wan) 元。

（二）支出預算：2025年年初預算數503.78萬(wan) 元，其中：文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出383.48萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出90.38萬(wan) 元，衛生健康支出17.76萬(wan) 元，住房保障支出12.16萬(wan) 元。支出較去年增加106.33萬(wan) 元，主要是基本支出增加23.91萬(wan) 元，項目支出增加82.42萬(wan) 元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入503.78萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出503.78萬(wan) 元，比2024年增加106.33萬(wan) 元。其中：基本支出327.22萬(wan) 元，比2024年增加23.91萬(wan) 元，主要原因是工資調資晉級等，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出176.56萬(wan) 元，比2024年增加82.42萬(wan) 元，主要原因是今年文化活動及巾幗夜校等經費增加，主要用於(yu) 參加市縣文化活動等重點工作。

豐(feng) 都縣文化館2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

豐(feng) 都縣文化館2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算3萬(wan) 元，與(yu) 2024年持平。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2024年持平，主要原因是無因公出國（境）費用；公務接待費0.3萬(wan) 元，與(yu) 2024年持平，主要原因是本著節約的原則預算；公務用車運行維護費2.7萬(wan) 元，與(yu) 2024年持平，主要原因是樹立過緊日子的要求不增加公務用車運行維護費預算；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2024年持平；主要原因是無購置公務用車。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（二）政府采購情況。單位政府采購預算總額1萬(wan) 元：政府采購貨物預算1萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購1萬(wan) 元：政府采購貨物預算1萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量176.56萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車1 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：豐(feng) 都縣文化館2025年單位預算公開表

單位預算公開聯係人：餘(yu) 瑩    聯係方式：17784090309