一、單位基本情況

（一）職能職責。負責本縣文物調查工作；文物征集（購買(mai) 、捐贈、依法交換等）；負責館藏文物安全、建立藏品檔案；協同有關(guan) 部門打擊盜掘、走私、非法經營文物等各種文物犯罪活動；負責文物的收藏、保護、管理、研究、展示、宣傳(chuan) 等工作。

（二）單位構成。本單位屬於(yu) 副科級事業(ye) 單位，未設內(nei) 設機構。

二、單位收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2025年年初預算數219.27萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款219.27元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加66.14萬(wan) 元，主要是基本支出撥款增加24.68萬(wan) 元，文物保護經費撥款增加 41.46萬(wan) 元。

（二）支出預算：2025年年初預算數219.27萬(wan) 元，其中：文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出176.57萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出28.27萬(wan) 元，衛生健康支出7.7萬(wan) 元，住房保障支出6.73萬(wan) 元。支出較去年增加66.14萬(wan) 元，主要是基本支出增加24.68萬(wan) 元，項目支出增加41.46萬(wan) 元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入219.27萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出219.27萬(wan) 元，比2024年增加66.14萬(wan) 元。其中：基本支出160.17萬(wan) 元，比2024年增加24.68萬(wan) 元，主要原因是人員增加及工資調整導致人員工資、社保、公積金等經費增加，主要用於(yu) 保障豐(feng) 都縣文物管理所在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，退休人員健康休養(yang) 費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出59.1萬(wan) 元，比2024年增加41.46 萬(wan) 元，主要原因是文物保護項目經費增加等，主要用於(yu) 館藏文物修複等、文物保護宣傳(chuan) 、文物安全巡查、文物保護臨(lin) 聘人員勞務費等重點工作。

2025年政府性基金預算收入0萬(wan) 元，政府性基金預算支出  0萬(wan) 元，比2024年增加0萬(wan) 元，主要原因是豐(feng) 都縣文物管理所2024年、2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

2025年國有資本經營預算收入0萬(wan) 元，國有資本經營預算支出0萬(wan) 元，比2024年增加0萬(wan) 元，主要原因是豐(feng) 都縣文物管理所2024年、2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算3.3萬(wan) 元，與(yu) 2024年持平。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2024年持平，主要原因是豐(feng) 都縣文物管理所2024年、2025年無使用因公出國（境）費用預算撥款安排的支出；公務接待費0.6萬(wan) 元，與(yu) 2024年持平，主要原因是2025年因開展文物基本建設配合、文物普查等接待次數較多，故預算的公務接待費比較多；公務用車運行維護費2.7萬(wan) 元，與(yu) 2024年持平，主要原因是持續開展文物普查、文物安全巡查導致公務用車使用次數較多、車輛老化導致維修經費逐年增加；公務用車購置費0 萬(wan) 元，與(yu) 2024年持平；主要原因是現有公務用車能正常使用，2024年、2025年無需購置新的公務用車。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額  萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0 萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量59.1萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車 0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯係人：熊先玲        聯係方式： 023-70708762