一、單位基本情況

（一）職能職責。

在九年製義(yi) 務教育階段，培養(yang) 少年兒(er) 童專(zhuan) 項體(ti) 育技能。為(wei) 國家和社會(hui) 培養(yang) 、輸送具有思想品德、文化素質和體(ti) 育特長的優(you) 秀體(ti) 育後備人才，管好用好現有的體(ti) 育訓練場地，為(wei) 市民健身，業(ye) 餘(yu) 訓練和競技體(ti) 育服務。全校共開設田徑、舉(ju) 重、乒乓球、拳擊、羽毛球、武術散打、跆拳道、籃球和圍棋9個(ge) 項目。

（二）單位構成。

豐(feng) 都縣少年兒(er) 童業(ye) 餘(yu) 體(ti) 校屬於(yu) 公益二類，全額撥款的事業(ye) 單位，事業(ye) 編製6人。退休職工37人。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2025年年初預算數241.79萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款241.16 萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0.63 萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0 萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0 萬(wan) 元，其他收入 0萬(wan) 元。收入較去年減少25.82萬(wan) 元，主要是一般公共預算撥款增加0.72萬(wan) 元，政府性基金預算撥款減少26.54萬(wan) 元。

（二）支出預算：2025年年初預算數 241.79萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出0 萬(wan) 元，文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出124 萬(wan) 元，教育支出0萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出96.97 萬(wan) 元，衛生健康支出 13.93萬(wan) 元，住房保障支出 6.26萬(wan) 元，政府性基金預算撥款支出0.63萬(wan) 元。支出較去年減少25.82 萬(wan) 元，主要是基本支出增加0.72 萬(wan) 元，項目支出減少26.54 萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入241.16 萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出241.16萬(wan) 元，比2024年增加 0.72 萬(wan) 元。其中：基本支出223.16萬(wan) 元，比2024年增加3.96萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出 18.63萬(wan) 元，比2024年減少2.61萬(wan) 元，主要原因是駐村工作經費及體(ti) 育比賽與(yu) 訓練經費減少。

2025年政府性基金預算收入0.63萬(wan) 元，政府性基金預算支出 0.63 萬(wan) 元，比2024年減少26.65 萬(wan) 元，主要原因是市級體(ti) 彩基金減少。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算 0.4 萬(wan) 元，比2024年減少(或增加)  萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用 0 萬(wan) 元，公務接待費 0.4 萬(wan) 元，比2024年減少0.1 萬(wan) 元，主要原因是厲行節約減少開支，公務用車運行維護費 0 萬(wan) 元，公務用車購置費 0 萬(wan) 元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額  0.18萬(wan) 元：政府采購貨物預算 0.18 萬(wan) 元、政府采購工程預算  0萬(wan) 元、政府采購服務預算 0 萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購 0.18 萬(wan) 元：政府采購貨物預算 0.18 萬(wan) 元、政府采購工程預算 0 萬(wan) 元、政府采購服務預算 0 萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量 18.63萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛 0輛，其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0 輛，其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車 0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：2025年豐(feng) 都縣少年兒(er) 童業(ye) 餘(yu) 體(ti) 校部門預算公開表

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