一、單位基本情況

（一）職能職責。貫徹執行黨(dang) 和國家文化和旅遊、體(ti) 育、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規，擬訂全縣文化和旅遊、體(ti) 育、廣播電視、文物和博物館政策措施並組織實施。統籌規劃全縣文化體(ti) 育事業(ye) 、文化體(ti) 育產(chan) 業(ye) 和旅遊業(ye) 發展，擬訂文化體(ti) 育和旅遊、廣播電視、文物和博物館事業(ye) 發展規劃並組織實施，推進文化體(ti) 育和旅遊融合發展，推進體(ti) 製機製改革。管理全縣重大文化體(ti) 育和旅遊活動，指導縣級重點文化體(ti) 育和旅遊設施建設，負責全縣文化和旅遊整體(ti) 形象宣傳(chuan) 營銷和推廣，促進文化體(ti) 育產(chan) 業(ye) 和旅遊產(chan) 業(ye) 對外合作和市場推廣。擬訂旅遊領域發展規劃並組織實施，指導、推進全域旅遊。指導、協調、推動廣播電視領域產(chan) 業(ye) 發展。負責管理全縣文藝事業(ye) ，指導藝術創作生產(chan) ，扶持體(ti) 現社會(hui) 主義(yi) 核心價(jia) 值觀、具有導向性代表性示範性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。負責全縣公共文化事業(ye) 發展，推進全縣公共文化服務體(ti) 係建設和旅遊公共服務建設，深入實施文化惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。組織實施全縣廣播電視領域公共服務重大公益工程和公益活動。指導、推進全縣文化和旅遊、廣播電視、文物和博物館行業(ye) 科技創新發展，推進文化和旅遊行業(ye) 信息化、標準化建設。負責全縣非物質文化遺產(chan) 保護，推動非物質文化遺產(chan) 的保護、傳(chuan) 承、普及、弘揚和振興(xing) 。統籌規劃全縣文化產(chan) 業(ye) 和旅遊產(chan) 業(ye) ，組織實施文化和旅遊資源普查、挖掘、保護和利用工作，承擔文化市場和旅遊經濟運行監測體(ti) 係建設工作，促進文化產(chan) 業(ye) 和旅遊產(chan) 業(ye) 發展。指導全縣文化體(ti) 育和旅遊市場發展，對文化體(ti) 育和旅遊市場經營進行行業(ye) 監管，推進文化體(ti) 育和旅遊行業(ye) 信用體(ti) 係建設，依法規範文化體(ti) 育和旅遊市場。負責文化體(ti) 育和旅遊市場安全的綜合協調和監督管理，指導、協調突發事件的應急處置和應急救援工作。指導全縣文化和旅遊市場綜合執法，組織查處全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅遊、體(ti) 育等市場的違法行為(wei) ，督查督辦大案要案，維護市場秩序。具體(ti) 執法由縣文化市場綜合執法隊伍承擔。負責對全縣各類廣播電視機構進行業(ye) 務指導和行業(ye) 監管，會(hui) 同有關(guan) 部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。指導全縣廣播電視重點基礎設施建設。負責電視劇行業(ye) 發展和電視劇創作生產(chan) 。監督管理、審查廣播電視節目、網絡視聽節目的內(nei) 容和質量。監管廣播電視廣告播放。負責實施廣播電視節目評價(jia) 工作。負責對廣播電視節目傳(chuan) 輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，負責全縣應急廣播體(ti) 係建設。指導全縣廣播電視係統的安全工作。負責衛星廣播電視地麵接收設施的管理。負責指導全縣文物和博物館業(ye) 務工作。負責管理和指導全縣考古工作，組織、協調重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調查，履行文物、博物館安全督察職責。指導協調博物館建設、管理及博物館間的交流與(yu) 協作。負責推行全民健身計劃。組織實施國家體(ti) 育鍛煉標準，推動國民體(ti) 質監測和社會(hui) 體(ti) 育指導工作隊伍製度建設。指導公共體(ti) 育設施建設，負責公共體(ti) 育設施的監督管理。負責推動多元化體(ti) 育服務體(ti) 係建設，推進體(ti) 育公共服務和體(ti) 育體(ti) 製改革。負責統籌規劃全縣青少年體(ti) 育發展，指導和推進青少年體(ti) 育工作。協同住房和城鄉(xiang) 建設部門負責曆史文化名城（鎮、村）保護和監督管理工作。擬訂全縣文化體(ti) 育和旅遊行業(ye) 人才隊伍建設規劃並組織實施，負責從(cong) 業(ye) 人員的教育培訓和職業(ye) 資格管理。負責機關(guan) 、所屬單位和所主管的社會(hui) 組織黨(dang) 建、安全監管、信訪穩定、文化和旅遊扶貧工作。

（二）單位構成。單位設置9個(ge) 內(nei) 設機構：辦公室、產(chan) 業(ye) 規劃科、行業(ye) 管理科（行政審批服務科）、文化科、體(ti) 育科、宣傳(chuan) 科、廣電科（信息科）、安全應急科、文物科。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2025年年初預算數3489.05萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款2849.76萬(wan) 元，政府性基金預算撥款639.3萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加679.14萬(wan) 元，主要是新增圖書(shu) 館（朝華館）運維經費、體(ti) 校網架鋼結構排危整改、第四次全國文物普查工作經費等項目經費。

（二）支出預算：2025年年初預算數3489.05萬(wan) 元，其中：文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出2790.04萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出112.52萬(wan) 元，衛生健康支出33.91萬(wan) 元，住房保障支出33.28萬(wan) 元，其他支出519.3萬(wan) 元。支出較去年增加679.14萬(wan) 元，主要是新增圖書(shu) 館（朝華館）運維經費、體(ti) 校網架鋼結構排危整改、第四次全國文物普查工作經費等項目經費。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入2849.76萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出2849.76萬(wan) 元，比2024年增加39.85萬(wan) 元。其中：基本支出534.82萬(wan) 元，比2024年增加30.63萬(wan) 元，主要原因是人員調動、退休等原因，用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出2314.93萬(wan) 元，比2024年增加267.71萬(wan) 元，主要原因主要是新增圖書(shu) 館（朝華館）運維經費、體(ti) 校網架鋼結構排危整改、第四次全國文物普查工作經費等項目經費。

2025年政府性基金預算收入639.3萬(wan) 元，政府性基金預算支出639.3萬(wan) 元，比2024年增加380.8萬(wan) 元，主要原因是結轉了一部分政府性基金預算資金，主要用於(yu) 體(ti) 育公園修建、農(nong) 體(ti) 更新工程、體(ti) 育賽事活動相關(guan) 開支。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算2萬(wan) 元，比上年下降0.5萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 上年度持平；公務接待費2萬(wan) 元，比上年下降0.5萬(wan) 元，主要原因嚴(yan) 格控製“三公”經費等一般性支出，保證“三公”經費支出逐年下降；公務用車運行維護費0萬(wan) 元，與(yu) 上年度持平；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 上年度持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費61.79萬(wan) 元，比上年增加3.34萬(wan) 元，主要原因是人員調入，增加機關(guan) 運行經費。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額  83.5萬(wan) 元：政府采購貨物預算1.5萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算82萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購83.5萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量2091.91萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車 輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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