一、單位基本情況

（一）職能職責。豐(feng) 都縣文化市場綜合行政執法支隊以縣文化和旅遊發展委員會(hui) 名義(yi) 實施執法，統一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、體(ti) 育、旅遊市場行政執法職責。

（二）單位構成。

根據上述職責，豐(feng) 都縣文化市場綜合行政執法支隊設置綜合科、法製科（投訴舉(ju) 報中心）、執法一大隊、執法二大隊。

二、部門收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2024年年初預算數337.98萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款337.98萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年減少38.91萬(wan) 元，主要是人員退休調出等減少財政撥款經費撥款減少38.91萬(wan) 元。

（二）支出預算：2024年年初預算數337.98萬(wan) 元，其中：一般公共服務支出337.98萬(wan) 元，文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出255.49萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出42.35萬(wan) 元，衛生健康支出18.88萬(wan) 元，住房保障支出21.25萬(wan) 元。支出較去年減少38.91萬(wan) 元，主要是基本支出減少36.25萬(wan) 元，項目支出減少2.66萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入337.98萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出337.98萬(wan) 元，比2023年減少38.91萬(wan) 元。其中：基本支出313.64萬(wan) 元，比2023年增加減少36.25萬(wan) 元，主要原因是人均公用經費綜合定額標準降低，主要用於(yu) 保障本單位在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出   24.34萬(wan) 元，比2023年減少2.66萬(wan) 元，主要原因是文化市場執法監控運行擴容項目投入減少，主要用於(yu) 文化市場執法監控運行擴容等重點工作。

豐(feng) 都縣文化市場綜合行政執法支隊2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算6.4萬(wan) 元，比2023年減少0.6萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，比2023年增加0萬(wan) 元，較2023年無增減變化；公務接待費1萬(wan) 元，比2023年增加0萬(wan) 元，較2023年無增減變化；公務用車運行維護費5.4萬(wan) 元，比2023年減少0.6萬(wan) 元，主要原因是公務用車運行維護費標準降低；公務用車購置費0萬(wan) 元，比2023年增加0萬(wan) 元；較2023年無增減變化。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費231.15萬(wan) 元，比上年減少33.53萬(wan) 元，主要原因為(wei) 人均公用經費綜合定額標準降低。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。單位政府采購預算總額1.5萬(wan) 元：政府采購貨物預算1.5萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購1.5萬(wan) 元：政府采購貨物預算1.5萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量24.34萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車 2輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

以下為(wei) 常見專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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