一、單位基本情況

（一）職能職責。收藏流通開放利用文獻，促進社會(hui) 經濟文化發展，負責文獻收集、保存、流通、開發利用；新型圖書(shu) 館業(ye) 務拓展與(yu) 服務；負責古籍業(ye) 務指導；負責文化共享工程業(ye) 務指導；負責利用館藏資源傳(chuan) 播知識文化；開展相關(guan) 學科課題及學術研究。

（二）單位構成。從(cong) 預算單位構成看，本單位無下級預算單位。

二、單位收支總體(ti) 情況

（一）收入預算：2024年年初預算數233.17萬(wan) 元，上年結轉16.86萬(wan) 元，其中：一般公共預算撥款233.17萬(wan) 元，政府性基金預算撥款0萬(wan) 元，國有資本經營預算收入0萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加30.92萬(wan) 元，主要是基本支出撥款增加4.94萬(wan) 元，項目撥款增加25.98萬(wan) 元。

（二）支出預算：2024年年初預算數250.03萬(wan) 元，其中：文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出213.29萬(wan) 元，社會(hui) 保障和就業(ye) 支出21.06萬(wan) 元，衛生健康支出8.25萬(wan) 元，住房保障支出7.42萬(wan) 元。支出較去年增加30.92萬(wan) 元，主要是基本支出增加4.94萬(wan) 元，項目經費支出增加25.98萬(wan) 元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入233.17萬(wan) 元，上年結轉16.86萬(wan) 元，一般公共預算財政撥款支出250.03萬(wan) 元，比2023年增加30.92萬(wan) 元。其中：基本支出168.17萬(wan) 元，比2023年增加4.94萬(wan) 元，主要原因是工資調資晉級等，主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出81.86萬(wan) 元，比2023年增加25.98萬(wan) 元，主要原因是今年新增免費開放經費及購書(shu) 經費等，主要用於(yu) 圖書(shu) 館免費開放及購置新書(shu) 等重點工作。

豐(feng) 都縣圖書(shu) 館2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算2.7萬(wan) 元，比2023年減少0.3萬(wan) 元。其中：因公出國（境）費用0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平，主要原因是無因公出國（境）費用；公務接待費0萬(wan) 元，比2023年持平，主要原因是本著節約的原則預算；公務用車運行維護費2.7萬(wan) 元，比2023年3萬(wan) 元減少0.3萬(wan) 元，主要原因是樹立過緊日子的要求減少公務用車運行維護費預算；公務用車購置費0萬(wan) 元，與(yu) 2023年持平；主要原因是未購置公務用車。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元：政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量81.86萬(wan) 元。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附：豐(feng) 都縣圖書(shu) 館2024年單位預算公開表

單位預算公開聯係人：秦娟    聯係方式：023-70719009